Punkt 32: Beslutning om driftsoverførsler til 2023
00.32.00-S00-1-23S Beslutning
Ad 1; Godkendt med Økonomiudvalgets anbefalinger Ad 2; Godkendt med Økonomiudvalgets anbefalinger Sagsfremstilling Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 20.03.2023 Byrådet (godkender), 28.03.2023 Fagområdernes resultat for 2022 er opgjort og Byrådet skal beslutte, hvad der kan overføres fra 2022 til 2023. Indstilling Administrationen indstiller, at byrådet godkender, at 1. der overføres 52.097.591 kr. til 2023 på fagområderne 2. der overføres 14.900.000 kr. til 2023 i reservepulje Sagsfremstilling Hvad siger reglerne om hvad der kan overføres Der kan søges om overførsel af overskud, men der er ingen automatik i det. Det er byrådet der beslutter, hvad der skal overføres til 2023. Har et udvalg underskud overføres dette automatisk. Direktionen skal give byrådet en konkret anbefaling af, hvad der bør overføres. Som udgangspunkt overføres hverken over- eller underskud på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter og arbejdsmarkedsområdet. I år ansøges dog om overførsel af lille beløb på arbejdsmarkedsområdet. Direktionen har i år begrænset de anbefalede overførsler dels for at øge økonomistyring, ved at gøre budgetterne mere realistisk og ikke overføre midler til bufferpuljer eller til aktiviteter, hvor der er et nyt budget i det nye år. Ved at reducere overførslerne reduceres risiko for bloktilskudssanktion. Overførslerne er også søgt begrænset for at finansiere at underskuddet på Socialudvalget ikke bliver overført, selvom reglerne siger at underskud altid skal overføres - men økonomistyringsreglerne giver også mulighed for at afvige reglerne, hvis byrådet ønsker det. På driftsområderne er der overskud på 68 mio. kr. Nedenstående tabel viser overskuddene fordelt på udvalg, samt hvad direktionen anbefaler overført. Overskud i 2022 Anbefales overført Økonomiudvalget 38.630.572 12.269.518 Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget 56.780 42.280 Børne og Uddannelsesudvalget 29.176.375 21.125.689 Klima-, Miljø og Friluftsturismeudvalget 2.129.947 1.747.103 Kultur- og Idrætsudvalget 1.768.888 1.768.888 Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget 11.559.755 10.046.575 Socialudvalget uden KMF -23.908.387 0 Socialudvalget, KMF 3.742.010 0 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 5.097.538 5.097.538 I alt 68.253.478 52.097.591 De enkelte overførselsbeløb fremgår af bilag.
Made with FlippingBook - Online magazine maker