Børnefamilieenheden Virksomheden søger om overførsel af 3,390 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat blev 3,502 mio. kr., svarende til 5,4%. Ungenetværket søger overførsel til at forlænge to tidsbegrænsede stillinger i PPR. Ventelisten er kortere end tidligere, men der er fortsat ventetid i psykologgruppen og i Familienetværket. Ventelisterne er ikke nedbragt helt så meget som forventet, pga. rekrutteringsvanskeligheder i 2022. Park og Vej Park og vej søger overførsel på 2,970 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat blev 1,995 mio. kr. Årsagen er at Park og Vej er blevet tilført 1,6 mio. kr. til at gennemføre anlægsprojekt med friluftsstrategien. Det går imidlertid langsommere end forventet, pga. lodsejere, der skal give tilladelse til at Park og vej kan færdes på deres arealer. Ikke alle virksomheder får overført hele deres overskud - 8.202.189 kr. overføres ikke Der er 7 virksomheder, der ikke for overført hele deres overskud enten fordi de ikke har søgt dispensation, fordi de har haft større overskud end deres dispensationsansøgning, eller fordi deres dispensationsansøgning ikke er imødekommet. I alt er der 3.973.179 kr. af virksomhedernes overskud, der ikke overføres til 2023. Dertil kommer at overskuddet på den ophørte virksomhed Job og Kompetence på 1.266.423 kr. heller ikke overføres. Derudover indstilles det, at virksomhederne på handicapområdet får halveret deres overskud, for at noget af virksomhedernes overskud skal være med til at finansiere underskuddet på fagområdet. Overskuddene anbefales ikke fjernet helt, idet der er tale om takstvirksomheder, som skal sætte taksterne ned i 2024 fordi de har haft overskud i 2022. Der er ikke én til én sammenhæng imellem hvor meget taksten skal nedsættes og det faktiske overskud. Halveringen betyder, at der er 2.962.587 kr. af handicapområdets virksomheders resultat, der ikke overføres. Virksomhedernes resultat fordelt på politikområder Resultatet for virksomhederne fordeler sig på politikområder som i nedenstående tabel.
Politikområde
Overskud Procent Administrationens anbefaling af overførselsbeløb
Administrationen
8.215.941 2,4
6.751.542
Tværgående områder
-5.487.714 -25,5 0
Arbejdsmarked
3.991.468 8,9
1.029.278
Sundhed
5.351.693 5,1
4.851.693
Psykiatri
481.709 2,9
481.709
Handicappede
5.753.399 2,1
2.790.812
Ældre
-2.860.595 -0,5 -2.860.595
Børn og Unge
4.643.886 1,9
4.283.471
Dagpasning
1.116.117 0,3
1.116.117
Undervisning
13.692.755 1,9
13.692.755
Kultur og Fritid
1.015.870 1,3
931.168
Trafik og Grønne områder
1.994.587 2,4
1.994.587
I alt
37.909.116 1,3
35.062.538
Resultatet for den enkelte virksomhed kan ses i bilag 1. To virksomheder har større underskud end tilladt Det drejer sig om Hollænderhusene og Rønnebæksholm.
Hollænderhusene har underskud på 2,1%. Det anbefales at Hollænderhusene ikke behøver at udarbejde handleplan, såfremt de ved budgetkontrollen pr. 1/3 kan godtgøre, at de forventer at komme under det tilladte underskud ved
Made with FlippingBook - Online magazine maker