Dagtilbud
19.607,8
0,0
0,0
19.607,8
Undervisning
3.399,3
0,0
0,0
3.399,3
Kultur og fritid
57.994,4
0,0
0,0
57.994,4
Teknik og grønne områder
25.930,3
0,0
0,0
25.930,3
Klima, miljø og natur -9.564,8
0,0
0,0
-9.564,8
I alt
166.441,7
9.630,0
0,0
176.071,2
Indskud i Landsbyggefonden
0,0
0,0
46.434,9
46.434,9
Driftsstøttelån
0,0
0,0
650,0
650,0
I alt
0,0
0,0
47.084,9
47.084,9
I bilaget til sagen er der en specifikation af overførslerne opgjort på projektniveau pr. politikområde. Finansiering:
Grundkapitallån (ofte kaldet grundkapitalindskud) er der for perioden 2016 – 2023 samlet afsat 74,5 mio. kr. til udbetaling af kommunalt grundkapitallån i forbindelse med opgørelse af almene boliger. Det resterende budget udgør med udgangen af 2022 i alt 46,4 mio. kr. Dette beløb, hvor hovedparten er disponeret til konkrete projekter, søges overført til 2023 Til deltagelse i ”femtedelsordninger” for 7 konkrete projekter, er der i alt afsat 1,4 mio. kr., som søges overført til udbetaling i 2023. Økonomi Administrationen kan oplyse, at den ønskede overførsel på netto 176,1 mio. kr. er en stigning på 35,7 mio. kr. i forhold til overførslen sidste år, hvor der blev overført netto 140,4 mio. kr. Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 176,1 mio. kr. i 2023 ved at give tillægsbevilling i 2023 til overførslerne. Overførslerne opstår pga. netto mindreforbrug i 2022, så der er tale om forskydninger mellem årene, hvor tillægsbevillinger i 2023 er finansieret af mindreforbruget i 2022. Administrationen er opmærksom på at anlægsregnskaber bliver aflagt så hurtigt som muligt, således at anlæg der løber over flere år bliver minimeret. Sagens forløb
20-03-2023 Økonomiudvalget Økonomiudvalget, 20.03.2023 Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C) Stedfortræder: Torben Johansen (C)
Ad 1: Anbefales. Ad 2: Anbefales. Bilag Overførsel af uforbrugte anlægsmidler
Made with FlippingBook - Online magazine maker