Renter (ekskl. ældreboliger)
-6.469
-6.469
-3.627
2.842
2.842
Resultat af ordinær drift Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyning og
284.007
218.983 296.201 12.195 77.219
ældreboliger) Øvrigt anlæg
-162.803 -308.511 -107.718 55.085 200.793
Anlæg i alt
-162.803 -308.511 -107.718 55.085 200.793
Resultat af skattefinansierede område
121.204
-89.528
188.484 67.280 278.012
Optagne lån
22.750
27.250
30.477
7.727
3.227
Afdrag på langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) Øvrige finansforskydninger Samlet balance på det skattefinansierede område Resultat af det brugerfinansierede område
-89.578
-89.578
-83.356 6.222
6.222
-15.146
-64.511
-76.036 -60.890 -11.525
39.230
-216.367 59.568
20.338 275.936
8.786
3.684
13.418
4.632
9.734
Resultat af Ældreboliger
-263
-263
-4.072
-3.808 -3.808
Resultat i alt
47.753
-212.946 68.915
21.162 281.861
Kolonne A-C:+-=indtægt, -=udgift Kolonne D-E: +=overskud, -=underskud
Det samlede regnskab 2022 ender med et overskud på balancen (Resultat i alt) på 68,9 mio. kr. Da der blev indgået forlig om budgettet i september 2021 var der forventet et overskud på 47,8 mio. kr. Regnskabet ender dermed 21,2 mio. kr. bedre end budgetteret. Det dækker dog over en række forskydninger og udsving på forskellige områder. Hovedresultaterne gennemgås nedenfor. Overskud på driften på 296,2 mio. kr., heraf er 102,0 mio. kr. overført til 2022 Resultat af ordinær drift, der er skatter, tilskud og udligning fratrukket nettoudgifter til drift, viser et overskud på 296,2 mio. kr. Det er 12,2 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret og 77,2 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultatet opfylder dermed Byrådets mål i den finansielle politik, som er et overskud på den ordinære drift på minimum 190 mio. kr. To udvalg kommer ud med underskud i 2022 Der er to udvalg, der afslutter regnskabet med underskud; det er Socialudvalget og Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget. Socialudvalget ender med et underskud på 24,6 mio. kr., hvoraf et overskud på 3,7 mio. kr. vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF). Underskuddet ekskl. KMF er på 28,3 mio. kr. og fordeler sig med 23,5 mio. kr. på ældreområdet
Made with FlippingBook - Online magazine maker