238. 2. behandling af budget 2012 - 2015
Sagsbeh.: Steen Andersen
Sagsnr.: 2011-56574
Sagsfremstilling Hermed fremsendes materiale til 2. behandling af budget 2012-2015.
Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Radikale Venstre har indgået budgetforlig for budget 2012.
Budgetforliget indebærer ændringer på en række områder. Der er i alt 36 punkter med ændringer, dog ikke budgetændringer i alle punkterne. De oprindeligt fremsatte ændringsforslag fra partierne bortfalder samtidig. Dansk Folkepartis ændringsforslag vedlægges. Budgetforliget indebærer, at der indarbejdes driftsændringer på -2,2 mio. kr. (heraf serviceudgifter på 2,8 mio. kr.), anlægsændringer på -10,3 mio. kr. samt ændringer på Finansiering på -11,5 mio. kr. i 2012. Herudover er der tekniske ændringer på 0,2 mio. kr. i 2012. Den samlede balance er forbedret med ca. 3 mio. kr. i 2012 siden 1. behandlingen, så der er et overskud på 25 mio. kr. i 2012 ved 2. behandlingen. Balancen i overslagsårene er samlet forbedret siden 1. behandlingen. Der er et underskud på ca. 15 mio. kr. i 2013, overskud på 51 mio. kr. i 2014 og underskud på 4 mio. kr. i 2015, når ændringerne fra budgetforliget og de tekniske ændringer er indregnet. Budgetforliget indebærer ligeledes en uændret skatteudskrivning i forhold til 2010, indkomstskat opkræves med 25,0 procent, grundskyld med 25,0 promille og dækningsafgift af erhvervsejendomme med 5 promille. Dækningsafgiften af offentlige ejendomme fastsættes til 12,5 promille af offentlige ejendommes grundværdier. Dækningsafgiften skal fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen. Ifølge lov opkræves 8,75 promille af forskelsværdien af offentlige ejendomme.
Det indgåede budgetforlig kan ses i bilag 2.
De tekniske ændringer er dels konsekvenserne af budgetkontrollen pr. 1. august 2011, på både drift og anlæg, og dels en revideret indtægtsprognose, som giver øgede nettoindtægter i overslagsårene. Herudover er der ændringer på afledt drift af anlægsbudgettet, samt øvrige småreguleringer på Finansiering. Endelig er der nogle udgiftsneutrale ændringer som følge af omkostningsfordeling af IT-ydelser. Omkostningsfordelingen medfører øgede mellemkommunale indtægter på nogle af politikområderne. De øgede indtægter bliver på områderne. De tekniske ændringer er specificeret i bilag 1. De opdaterede beregninger af udskrivningsgrundlaget, tilskud og udligning peger på, at der er en gevinst på 22 mio. kr. i 2012 ved at vælge statsgaranti. De foreløbige vurderinger peger dog på, at der er en positiv modregning i 2015 på omkring 4 mio. kr., så nettogevinsten er ca. 18 mio. kr. ved at vælge statsgaranti. Det kan derfor anbefales, at der vælges statsgaranti for budget 2012. Der henvises til bilag 6 for en uddybning af vurderingen af valget mellem statsgaranti og selvbudgettering.
En godkendelse af bilag 1 og 2 vil medføre følgende ændringer i budget 2012-2015:
I 1.000 kr. -=overskud, +=underskud
2012
2013 -1.631
2014
2015
Balance til 1. behandlingen Tekniske ændringsforslag
-21.676
1.075 40.237
235
-5.606 -10.773 -9.762
Byrådet 11.10.2011
538
Made with FlippingBook - Online magazine maker