Budgetforlig
-3.413 22.175 -41.193
- 26.453
Balance til 2. behandlingen
-24.854 14.938 -50.891 4.022
Der er således overskud i budget 2012 på 24,9 mio. kr. Der er underskud på ca. 15 mio. kr. i 2013, overskud på ca. 51 mio. kr. i 2014 og underskud på ca. 4 mio. kr. i 2015. Balancen i overslagsårene kan ændre sig i forbindelse med den tekniske færdiggørelse af budgettet. Den korrigerede strukturelle balance viser et overskud på 216 mio. kr. i 2012 og overskud på 115-165 mio. kr. i overslagsårene. Overskuddene kan benyttes til afdrag på lån, skattefinansieret anlæg og til kasseopbygning. Overskuddene er stort set uændrede i til budgetseminaret og 1. behandlingen. De indarbejdede ændringer fra budgetforliget og de tekniske ændringer medfører en lille nedgang i de budgetterede serviceudgifter siden budgetseminaret. Næstved Kommune ligger fortsat mere end 30 mio. kr. under kommunens tekniske ramme, som er på 3.325,1 mio. kr. i 2012. De samlede serviceudgifter kan ændre sig lidt i forbindelse med den tekniske færdiggørelse af budgettet (bl.a. som følge af den endelige budgettering af refusion af særligt dyre enkeltsager, som fra 2012 er uden for servicerammen).
Bevillingsniveauet i kommunen fastsættes til at være pr. politikområde, afsat som nettobevillinger (udgifter – indtægter).
Sagens bilag Bilag 1: Ændringsforslag af teknisk karakter Bilag 2: Budgetforlig (Socialdemokratiet, Venstre, SF, Konservative og Radikale) Bilag 3: Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Bilag 4: Ændringsforslag til byrådsmål Bilag 5: Tilrettet anlægsbudget 2011-2020 Bilag 6: Notat om valg af statsgaranti eller selvbudgettering Bilag 7: Foreløbig takstoversigt for 2012 (nogle af taksterne bliver først godkendt senere på efteråret).
Indstilling Økonomiudvalget indstiller,
1) at der vælges statsgaranti af skatter og tilskud 2) at udskrivningsprocenten fastsættes til 25,0 3) at grundskyldspromillen fastsættes til 25,0 4) at dækningsafgift på erhvervsejendomme fastsættes til 5,0 promille 5) at kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent 6) at bilag 1 – tekniske ændringsforslag godkendes 7) at bilag 2 – budgetforlig godkendes 8) at bilag 3 – ændringsforslag fra Dansk Folkeparti forkastes 9) at bilag 4 – ændringsforslag til byrådsmål godkendes 10) at balancen i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag tilvejebringes via regulering af "forskydninger i likvide aktiver" 11) at den foreløbige takstoversigt godkendes (bilag 7) 12) at der i forbindelse med afsættelse af rådighedsbeløb i anlægsbudgettet søges anlægsbevilling til projekterne: Maglemøllepulje, Ungdomshus samt Trafiksikring og cykelstier
Byrådet 11.10.2011
539
Made with FlippingBook - Online magazine maker