Driftsoverskud på 275,4 mio. kr., heraf er 127,4 mio. kr. overført til 2021 og 13,3 mio. kr. overført til en coronapulje i 2021 Resultatet af ordinær drift - skatter, tilskud og udligning fratrukket nettoudgifter til drift - viser et overskud på 275,4 mio. kr., hvilket er 76 mio. kr. bedre end oprindeligt budget og 134,9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultatet opfylder dermed Byrådets mål om et overskud på den ordinære drift på minimum 190 mio. kr.
Overskuddet dækker over underskud på Børn og Unge samt Ældre på samlet 16,2 mio. kr., som er eftergivet i forbindelse med regnskabsafslutningen (sag 33, Byrådet den 23. marts 2021). Alle andre områder kommer ud med overskud. En stor del af overskuddene, samlet 140,7 mio. kr., er overført til 2021.
Der har været oparbejdet meget store overskud på virksomhederne i løbet af 2020. Der overføres samlet 48,3 mio. kr. til virksomhederne i 2021. Derudover er der et overskud på fagområderne uden aktivitetsbestemt medfinansiering på 40,0 mio. kr., der ligeledes er overført til 2021. Der er desuden overført 1,5 mio. kr. til Kultur- og Demokratiudvalget for at rette op på en budgetteringsfejl i 2021.
På aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet er der et overskud på 42,7 mio. kr. Størstedelen af beløbet, 37,6 mio. kr. overføres til 2021 til delvis dækning af acontoafregning for 2020, der først skal betales i 2021.
Arbejdsmarkedsområdet har overskud på 12,4 mio. kr. Det er et tilfredsstillende resultat i et år som dette, hvor mange virksomheder har været udfordret af coronanedlukningen med afskedigelser og dermed flere med behov for Jobcentrets ydelser som konsekvens. Staten har dog kompenseret området for de store ekstraudgifter, der har været som følge af mange nyledige i løbet af året. Der overføres hverken overskud eller underskud mellem årene på arbejdsmarkedsområdet.
I forbindelse med regnskabsafslutningen er der foretaget en revurdering af den coronakompensation, der er givet til virksomheder og fagområder i 2020. Det har betydet, at kompensationen er reguleret og samlet i en coronapulje på 13,3 mio. kr. til fordeling i 2021.
Servicerammen ligger 11,7 mio. kr. under det oprindelige budget Budgettet for 2020 var vedtaget med serviceudgifter på 3.489,5 mio. kr. Serviceudgifterne har i regnskabet været på 3.477,8 mio. kr., hvilket er et realiseret overskud på serviceudgifter på 11,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Hvis kommunerne under ét overskrider den samlede ramme på serviceudgifter, vil alle kommuner blive trukket forholdsmæssigt i bloktilskud året efter. Derfor har alle kommuner en fælles interesse i samlet at overholde denne ramme. Serviceudgifter er de samlede nettodriftsudgifter eksklusive udgifter til f.eks. arbejdsmarkedsoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehus- og sundhedsvæsenet.
Den seneste foreløbige opgørelse fra KL viser, at kommunernes regnskabsresultat for 2020 ligger ca. 3,0 mia. kr. under den samlede serviceramme.
Der er afholdt anlægsudgifter for 161,6 mio. kr. De samlede anlægsudgifter er med 161,6 mio. kr. i 2020 lidt højere end det oprindeligt budgetterede anlægsniveau på 156,2 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at der er fremrykket anlæg fra 2021 og 2022 til 2020 som led i at sætte gang i hjulene under corona epidemien. Der er i alt fremrykket anlægsprojekter for 29,1 mio.kr.
Det korrigerede budget for 2020 udgør 316,2 mio.kr. Der er dermed brugt 154,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det uforbrugte beløb er overført til 2021.
Made with FlippingBook - Online magazine maker