Punkt 51: Beslutninger som følge af samlet budgetkontrol pr. 1. marts 2021
00.30.14-S00-8-20 Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 19.04.2021 Byrådet (godkender), 27.04.2021
Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Budgetkontrollen er udarbejdet inkl. forventede corona- udgifter for januar og februar.
Budgetkontrollen viser mindreudgifter på 145 mio. kr. i forhold til bevillingerne inkl. corona. Der forventes et forbrug af kassebeholdningen på 209 mio. kr.
I forbindelse med udarbejdelse af budgetkontrollen ses der behov for at træffe beslutning om at flytte budget imellem udvalg og regulere anlægsbevillinger. Det er Byrådets kompetence at beslutte dette. INDSTILLING Administrationen indstiller, at Byrådet som konsekvens af budgetkontrollen godkender, at 1. der flyttes budgetter imellem udvalg jf. bilag 2 - både i 2021 og 2022. Summen af flytninger er 0 kr. 2. der flyttes rådighedsbeløb imellem anlægsprojekter jf. bilag 3. Summen af flytninger er 0 kr. 3. der ikke fordeles midler fra coronapuljen ved denne budgetkontrol. 4. det forventede underskud på servicerammen på 79 mio. kr. i denne budgetkontrol følges tæt med henblik på at træffe beslutning om evt. tiltag til at dæmpe forbruget ifm. budgetkontrollen pr. 1/5 Beslutning Økonomiudvalget, 19.04.2021
Ad 1: Anbefales. Ad 2: Anbefales. Ad 3: Anbefales. Ad 4: Anbefales.
Byrådet, 27.04.2021 Anette Brix var fraværende. Ad 1-4: Godkendt. Sagsfremstilling Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:
Made with FlippingBook - Online magazine maker