Yderlig specifikation og bemærkninger ses i bilagene til sagen. Økonomi Administrationen oplyser at:
I henhold til ejerstrategien skal der løbende ske effektiviseringer af økonomien på 2% i forhold til året før. Den ene procent tilfalder ejerkommunerne, og den anden procent bliver i MSBR. I det fremsendte materiale er der sket en skæv fordeling i forhold til procentfordelingen mellem kommunerne. Administrationen foreslår derfor en ændret beregning af den samlede 1% reduktion til ejerkommunerne. En beregning hvor alle kommuner reduceres ligeligt med 1% i forhold til driftsbidraget uden tilvalg af ydelser i de enkelte kommuner. Næstved Kommunes bidrag ændres hermed fra 18.619.387 kr. til 18.576.496 kr.
Driftsbidrag - budget 2021
1 % reduktion i h.t. ejerstrategi
Driftsbidrag - budget 2022
Tilvalg - ydelser
Total
Faxe
8.816.048
88.160
8.727.888
28.800 8.754.688
Næstved
18.764.137
187.641
18.576.496
18.576.496
Ringsted 6.342.774
63.428
6.279.346
6.279.346
Vordingborg 11.505.692
115.057
11.390.635
11.390.635
I alt
45.428.651
454.287
44.974.364
28.800 45.003.164
Udover driftsbidraget betaler Næstved Kommune årligt 316.000 kr. til øget dagberedsskab i Næstved (godkendt i Økonomiudvalget den 12. november 2018)
Udgifterne til driftsbidrag og øget dagberedskab kan afholdes inden for det eksisterende driftsbudget. Bilag
Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2021.04.28_Foreløbigt budget 2022 Sag nr. 3 Bilag A - MSBR Driftsbudget 2022 med overslagsår 2023-2025 Sag nr. 3 Bilag B - Budget 2022 MSBR - Budgetbemærkninger Sag nr. 3 Bilag C - Takster MSBR 2022
Made with FlippingBook - Online magazine maker