Punkt 87: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2021
00.30.14-S00-2-21 Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 21.06.2021 Byrådet (godkender), 29.06.2021
Der forventes et regnskabsresultat med 192 mio. kr. i underskud, mod et budgetteret underskud på 354 mio. kr. Ved sidste budgetkontrol blev der forventet et regnskabsresultat på 208 mio. kr. i underskud.
Servicerammen forventes overskredet med cirka 36 mio. kr., men det vurderes, at det reelt vil blive mindre. Derfor anbefales det, at der ikke besluttes forbrugsbegrænsende tiltag på nuværende tidspunkt.
Alle udvalg kan overholde deres driftsbevillinger. For nogle udvalg dog kun hvis de får kompenseret deres coronaudgifter. Der er samlede coronaudgifter for 15,0 mio. kr., hvilket overstiger coronapuljen på 13,4 mio. kr.. Økonomiaftalen giver imidlertid Næstved 13 mio. kr. i coronakompensation i 2021. Administrationen anbefaler, at coronamidlerne på netto 15 mio. kr. deles ud nu, og at alle kompenseres fuldt ud, men også at dem, der har besparelser pga. corona får reduceret budgettet. Budgetkontrollen har givet anledning til at anbefale at flytte driftsbudgetter imellem udvalgene og budget imellem forskellige anlægsprojekter. Disse flytninger kræver byrådsgodkendelse. INDSTILLING Administrationen indstiller, at Byrådet godkender 1. at der flyttes budgetter imellem udvalg jf. bilag 2 - både i 2021 og 2022. Summen af flytninger er 0 kr. 2. at der flyttes rådighedsbeløb imellem anlægsprojekter jf. bilag 3. Summen af flytninger er 0 kr. 3. at der fordeles midler til kompensation for corona på 15.026.000 kr., hvoraf 13.383.000 kr. finansieres af Næstveds egen coronapulje og de sidste 1.643.000 kr. finansieres af coronakompensation fra staten, som indgår i Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Fordelingen af de 15.026.000 kr. fremgår af bilag 4. 4. at beslutning om anvendelse af de resterende 11,4 mio kr. i coronakompensation fra staten besluttes ved budgetkontrollen pr. 1. september 2021. Beslutning Økonomiudvalget, 21.06.2021 Ad 1-4: Anbefales.
Byrådet, 29.06.2021 Cathrine Riegels Gudbergsen var fraværende. Ad 1-4: Godkendt. Sagsfremstilling
Made with FlippingBook - Online magazine maker