På arbejdsmarkedsområdet forventes coronaudgifter på 23,3 mio. kr., som kan holdes indenfor udvalgets budget. I økonomiaftalen er det aftalt, at der ved midtvejsreguleringen i 2021 skal afleveres 2,5 mia. kr. på landsplan for arbejdsmarkedsområdet, hvilket både dækker corona og almindelige konjunkturudvikling. Næstveds andel af 2,5 mia. kr. er 35 mio. kr. Der skønnes et mindre overskud på arbejdsmarkedsområdet på 7 mio. kr. i denne budgetkontrol, og derudover er der afsat budget på 15 mio.kr. til midtvejsreguleringen. Arbejdsmarkedsområdet genvurderes ved budgetkontrollen pr. 1/9.
Der er ikke medtaget udgifter til test i folkeskolen efter sommerferien, idet det først er besluttet efter politisk aftale den 9/6. Udgiften medtages ved næste budgetkontrol.
Der er ikke medtaget forventede coronaudgifter til KVIK (der indkøber værnemidler for os) og til Movia – kollektiv trafik. Begge områder kompenseres direkte fra staten som i 2020.
Der er stadig en lille risiko for at overskride servicerammen, men ikke behov for at skride ind Ved denne budgetkontrol forventes en overskridelse af Næstveds serviceramme på 36 mio. kr. Ud fra forbrugsprocenter og erfaringer fra tidligere år bliver overskridelsen sandsynligvis mindre. Derudover vurderer KL på nuværende tidspunkt en lille risiko for, at den samlede serviceramme for kommunerne bliver overskredet. Hvis landsrammen overholdes, vil Næstved ikke få en sanktion, selvom Næstveds ramme overskrides. Det vurderes derfor at være for tidligt at beslutte restriktioner på forbruget i Næstved. Servicerammen bør genvurderes ved næste budgetkontrol.
Anlægsbevillingerne overholdes Anlægsbevillingerne overholdes samlet, men der er et behov for at flytte budget imellem anlægsbevillingerne på byggemodningsområdet. Flytning af budget imellem anlægsbevillinger kræver byrådets godkendelse.
Bilag og henvisning til fagudvalgenes budgetkontroller I bilag 1 er en beskrivelse af den samlede budgetkontrol for hele kommunen. I bilag 2 er en oversigt over de driftsbudgetter som udvalgene indstiller flyttet til et andet udvalg. I bilag 3 er der en oversigt over de anlægsbevillinger, som udvalgene indstiller ændret. Bilag 4 indeholder oversigt over fordeling af coronakompensation. I bilag 5 er coronaudgifterne på ældreområdet uddybet.
I budgetkontrolsagerne for de enkelte udvalg er der mere detaljerede beskrivelser og bilag. Indstillingen i denne sag følger fagudvalgenes indstillinger. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har anbefalet indstillingen om coronakompensation med den bemærkning, at administrationen har været meget tilbageholdende vedrørende Coronaudgifter på ældre- og sundhedsområdet.
Budgetkontrollen er behandlet på følgende udvalgsmøder: Økonomiudvalget 21.6.2021, sag 114 og 115 Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 15.6.2021, sag 59 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 7.6.2021, sag 57
Børne- og Skoleudvalget 14.6.2021, sag 115 Kultur- og Demokratiudvalget 7.6.2021, sag 62 Teknisk Udvalg 7.6.2021, sag 72
Made with FlippingBook - Online magazine maker