I økonomistyringsreglerne er det fastlagt, at der sker en automatisk korrektion af ændringer op til 3 mio. kr. For ændringer, der er større, skal der ske en konkret vurdering. Der er fire ændringer på lov- og cirkulæreprogrammet, som overstiger 3 mio. kr.
Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder 79 punkter. De første 45 punkter er som følge af lovændringer. De efterfølgende 31 punkter er enten aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL eller som følge af finanslov 2021. Et punkt er et særtilskud, mens de sidste 2 ændringer er tidligere statslige puljer, der omlægges til bloktilskud. Det er særligt de to omlægninger at statslige puljer til bloktilskuddet, der beløbsmæssigt fylder i lov- og cirkulæreprogrammet. Den ene af de to tidligere statspuljer, bedre bemanding i ældreplejen, foreslår administrationen, tildelt 1,52% af landspuljen, fordi det var den andel vi fik af puljen, før den blev omlagt til bloktilskud, svarende til ældrenøglen. Herved tildeles årligt 7,9 mio. kr. til ældreområdet via bloktilskuddet. Den anden tidligere pulje er til generel løft af skoleområdet, den er ligeledes på 7,9 mio. kr. i 2022. Beløbet stiger til 11,6 mio. kr. fra 2023. Beløbene tildeles hhv. ældreområdet og skoleområdet.
6 af de 79 punkter vedrører kompensation for coronaudgifter samt tilskud til aktiviteter til at fremme trivsel efter corona. Disse beløb gives kun i 2021.
De ændringer der vedrører Arbejdsmarkedsområdet korrigeres kun i 2021. Lovændringerne i 2022-25 er indregnet i den budgetramme, der er foreslået på Arbejdsmarkedsområdet.
Der er stor forskel på beløbene i 2021 samt i 2022 og fremefter. Den primære årsag er, at der i 2021 indgår en midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet og af pris- og lønfremskrivningen. Herudover er der forskel på hvornår lovændringerne træder i kraft.
Nedenstående tabel viser hvilke beløb vi er reguleret fra staten, og hvad administrationen anbefaler indarbejdet i budgettet.
2021
2022
2023
2024
2025
Samlet ændring fra staten (1,42%)
-5.916.000 14.176.000 18.150.000 17.286.000 17.286.000
Anbefalet indarbejdet i budgettet Gevinst/tab på lovændringer
-10.119.000 17.923.000 21.237.000 20.642.000 20.642.000
-4.203.000 3.747.000 3.387.000 3.356.000 3.356.000
+= merudgift/højere bloktilskud, - = lavere udgifter og lavere bloktilskud.
I 2021 er der overskud i regnestykket. Det skyldes primært en kompensation for højere pris- og lønstigninger, som ikke deles ud på de forskellige virksomheder og fagområder. Stigningen er 0,3% og i følge økonomistyringsreglerne korrigeres virksomheder og fagområders budgetter først hvis ændringen overstiger 0,5%.
Fra 2022-25 er der til gengæld underskud på knapt 4 mio. kr. årligt. Som hovedregel er alle ændringer, foreslået korrigeret i budgettet med beløbet fra bloktilskuddet. Der er dog en række korrektioner, hvor det er meget svært at pege på, at der opnås besparelser. Det derfor er anbefalet, at budgettet ikke reduceres. Det gælder punkterne 48-51, 53, 56, 58, 59, 63, 64, 68 og 74-76. Det gælder fx. reduktion pga. skattesanktion fordi kommunerne tilsammen har hævet skatten i 2021, men
Made with FlippingBook - Online magazine maker