Rottebekæmpelsen er en brugerbetalt aktivitet, der økonomisk skal "hvile i sig selv". Rotteanmeldelserne administreres af kommunen gennem et webbaseret system (DriftWeb), som indeholder kundebetjening og kvalitetsstyring af bekæmpelsesfirma m.m.
Hovedtallene i budgettet er følgende:
Revideret budget
Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2021
2022
2023
2024
2025
Samlede udgifter Samlede indtægter
5.030.000 5.085.000
4.935.000
4.935.000
4.935.000
-5.165.858 -5.190.364 -5.191.028
-5.192.641
-5.194.264
Årets resultat
-135.858 -105.364
-256.028
-257.641
-259.264
(udgifter - indtægter)
Budgetforslaget for de kommende år 2022-2025 er en videreførelse af budgettet for 2021. Det samlede budgetforslag kan ses i bilag 1.
Områdets primosaldo havde den 1. januar 2021 et overskud på 771.057 kr. Der er i 2020 oparbejdet et overskud. Dette skyldes, at opsættelse af rottespærre ikke er igangsat i 2020 som forventet grundet corona. Opsættelse af rottespærre på private institutioner mv. forventes at ske i 2021 og 2022.
Byrådet kan beslutte, at der opkræves gebyr fra borgerne i form af opkrævningspromillen til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse. I 2021 er en ejendom, som er vurderet til 2 millioner kr., blevet opkrævet 148,00 kr./år. Det foreslås, at opkrævningspromillen i 2022 fastholdes på samme niveau som i 2020 og 2021. Opkrævningspromillen beregnes som en promille af ejendomsskatten.
Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 1686 af 18.12.2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Økonomi
Administrationen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2021 netto viser et mindre overskud på ca. 111.000 kr. i forhold til det godkendte budget. Det mindre overskud skyldes, at administrationen i år forventer flere udgifter til etablering af rottespærre end oprindeligt budgetteret. For perioden 2022-2025 viser budgetforslaget en mindre indtægt på ca. 528.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Basisbudgettet er det godkendte budget for 2021 prisfremskrevet til 2022 prisniveau.
Hele 1.000 kr.
2021
2022
2023
2024
2025
Made with FlippingBook - Online magazine maker