Anlægsrammen er meget presset på landsplan Der er også en ramme for alle landets kommuners anlægsudgifter (ikke indtægter). Også her gælder det, at hvis kommunerne tilsammen ikke overholder rammen, så trækkes kommunerne i bloktilskuddet. Indmeldinger fra kommunerne til Kommunernes Landsforening i august, tyder på en markant overskridelse af rammen. I budgetforslaget til 1. behandlingen er Næstveds bruttoanlægsudgifter reduceret ved at nettobudgettere jordforsyningsbudgettet i 2022. Det har reduceret Næstveds anlægsudgifter med 40,93 mio. kr. i forhold til vores indmelding til Kommunernes Landsforening i august. Det nye lavere tal for anlægsudgifter er indmeldt til KL. Dermed har Næstved givet et stort bidrag til at mindske den markante overskridelse af rammen, som det pt. ser ud til. Alle andre kommuner er i øjeblikket i gang med at reducere både anlægsudgifterne og serviceudgifterne, så kommunerne samlet set kan overholde de aftalte rammer. Investeringspuljen er ikke fordelt Der er en investeringspulje på 10 mio. kr. om året, hvoraf 1,5 mio. kr. i 2022 er disponeret. Økonomiudvalget har den 23/8 besluttet at bede alle stående udvalg om at tage investeringspuljen på som en sag, til en drøftelse om, hvordan man kan komme med bud ind i investeringspuljen. Fagudvalgene har endnu ikke behandlet de sager. Der stiles efter en behandling i Økonomiudvalget den 1. november og Byrådet den 9. november, hvor der kan vælges investeringsprojekter til 2022. Konsekvenserne af Økonomiudvalgets beslutning i sag om investering af andel af kassebeholdningen den 23/8 er ikke indarbejdet i budgetforslaget. Der bliver givet bevillinger hertil ved budgetkontrollen 1/3-2022. De besluttede tiltag er følgende: 1. Investeringspuljen forøges med 4 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. årligt fra 2023. Hermed udgør puljen 10 mio. kr. om året. I 2022 er 1,5 mio. kr. disponeret 2. At vi ophører med at lease biler. Vi leaser biler for 5 mio. kr. årligt. Ophør med at lease vil således forøge udgifterne med 5 mio. kr. i 2022, 3,75 mio. kr. i 2023, 2,5 mio. kr. i 2024 og 1,25 mio. kr. i 2025. Herefter vil leasingsgælden være nedbragt med 12,5 mio. kr. 3. At der indbetales et yderligere beløb på indefrosne feriepenge i 2021 med 9 mio. kr. 4. Undlade at optage lån til renovation på i alt 27 mio. kr. At undlade at hjemtage lånet vil give besparelser på ydelse på 6,75 mio. kr. i 2022, 9 mio. kr. i 2023, 9 mio. kr. i 2024 og 2,25 mio. kr. i 2025. Besparelserne forudsættes anvendt til andre formål i budgetlægning for 2023 til 2025, og lægges derfor ikke i kassen. Budgetforslaget er baseret på statsgaranti - ny vurdering af skatteindtægter til 2. behandlingen Det er kommunens statsgaranterede grundlag for budget 2022, der er indarbejdet i budgetforslaget. På nuværende tidspunkt peger beregningerne på, at det bedst kan betale sig at vælge statsgaranti, ligesom de forgangne år. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget er endeligt opgjort for borgerne frem til 2019, mens 2020 stadig er et skøn, idet der endnu ikke er noget slutligningsstatistik for dette år fordi selvangivelsesfristen for selvstændige er udskudt til 31/7-2021 pga. corona. Inden 2. behandlingen af budgettet forventes der at være kommet slutligningsstatistik for 2020, hvilket især har betydning for forventede skatteindtægter i overslagsårene 2023-2025, men kan evt. også have indvirkning på vurderingen af, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering i 2022. Til 2. behandlingen vil vi desuden vide, om vi har fået kompensation for nedsættelse af dækningsafgiften.
Der udarbejdes et notat til 2. behandlingen af budgettet, hvor byrådet skal tage endelig stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering.
Skattesatserne i 2022 Skattesatserne for 2022 er besluttet i budgetforliget. Indkomstskatten og grundskyldspromillen er uændret på hhv. 25% i indkomstskat og 25% i grundskyld. Dækningsafgiften af forretningsejendomme fjernes, så der ikke længere opkræves
Made with FlippingBook - Online magazine maker