På baggrund af de indkomne høringssvar og tilkendegivelsen fra Teknisk Udvalg den 9. august 2021, anbefaler administrationen følgende trafikbestilling for 2022: Opgradering af 601 til A-bus med 4 afgange i timen i dagtimerne på hverdage og 2 afgange i timen aften og weekend - anslået årligt tilskudsbehov på 1,3 mio. kr. Opgradering af 603 til 2 afgange i timen på hverdagsaftener efter ca. kl. 19 samt 2 afgange i timen på lørdage, søn- og helligdage - anslået årligt tilskudsbehov på 1,1 mio. kr. Omlægning af linje 605 fra april 2022, så bussen ved Birkebjergparken ikke kører ind i området, men bliver på Svendborgvej. Udgiftsneutral. Omlægning af linje 607 fra april 2022, så bussen får linjeføring ad Rådmandshaven, Slagelsevej, Herlufsholm Allé til Herlufsholm Idrætscenter, og samme vej retur til Næstved Station. Udgiftsneutral. Udvidelserne vil betyde et øget årligt tilskudsbehov på anslået ca. 2,4 mio. kr. I 2022 vil evt. udvidelser kun få halv effekt på budgettet ved opstart i juni 2022. Movia oplyser, at hvis det bliver nødvendigt med indkøb af flere elbusser som følge af ovenstående udvidelser, så kan det medføre, at enkelte bybusser ikke kører på el til juni 2022, grundet øgede leveringstider for de ekstra elbusser. Administrationen anbefaler, særligt på grund af de store budgetusikkerheder, at det forventede resterende overskud i 2022 og frem på ca. 3,3 mio. kr. reserveres i Trafikpuljen som en buffer til at imødegå evt. senere budgetudfordringer. Såfremt der ikke bliver behov for at anvende midlerne i Trafikpuljen til budgetudfordringer, vil beløbet kunne anvendes til fornyet prioritering ved næste Trafikbestilling for 2023. Omprioriteringsforslag til busdriften fra borgere mv. - se bilag 4. Borgere, lokalråd, Movia og følgegruppen for den kollektive trafik har i løbet af året fremsat en række omprioriteringsforslag til den kollektive transport, som er samlet i bilag 4. Disse er ikke påført hvidbogen for høringssvar. Administrationen kan ikke anbefale omprioriteringer eller udvidelser af kørslen, som ikke har finansiering i budgettet. Økonomi Administrationen er enig i, at det forventede overskud reserveres i "Trafikpuljen". Dels er der store budgetusikkerheder som følge af transportplanprojektet og dels vides det endnu ikke om der opnås fuld kompensation på grund COVID-19. Administrationen har ikke yderligere bemærkninger. Bilag Bilag 1 - Budget 2022 - 1. beh. uden corona Bilag 2 - Opdateret økonomisk overblik for kollektiv transport - TB2022 - opd. 02.09.21 Bilag 3 - Oversigt over buslinjer inkl. nettoudgifter pr. buslinje TB2022 Bilag 4 - Bruttoliste over indkomne omprioriteringsforslag/ønsker til den kollektive transport - TB2022 Bilag 5 - Redegørelse fra Movia om evt. etablering af elektriske ramper
Bilag 6 - Referat af TU pkt. 96 - 09.08.21 Bilag 7 - Høringssvar i fuld længde - TB2022 Bilag 8 - Hvidbog over Trafikbestilling 2022 Bilag 9 - Høringssvar fra Ældrerådet vedr. ændring af buslinje
Made with FlippingBook - Online magazine maker