Punkt 156: Beslutning som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2021
00.30.14-S00-4-21 Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 01.11.2021 Byrådet (godkender), 09.11.2021
Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste budgetkontrol for hele kommunen. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et underskud på 165 mio. kr., hvilket er mindre end forventet i budgettet. Det forventede underskud er 5 mio. kr. mindre end ved sidste budgetkontrol. Alle udvalg kan overholde deres drifts- og anlægsbudget og ingen virksomheder forventer underskud, der overstiger de tilladte 2%. Kompensation for coronaudgifter blev fordelt ved sidste budgetkontrol, men der er fire korrektioner til fordelingen. Korrektionerne overstiger restpuljen med ca. 1 mio. kr. Budgetkontrollen har givet anledning til, at administrationen anbefaler, at der flyttes driftsbudgetter imellem udvalgene og budget imellem forskellige anlægsprojekter. Disse flytninger kræver godkendelse af Byrådet. Endelig anbefales det, at der gives bevilling på 96.623.000 kr. til politikområde finansiering. INDSTILLING Administrationen indstiller, 1. at der bevilges følgende fra coronapuljen, som er på 1 mio. kr. a) 1.894.000 kr. til skoleområdet til test efter sommerferien b) 221.000 kr. til dagpasningsområdet til at kompensere private dagpasningstilbud c) 650.000 kr. til test af personale på ældreområdet d) -645.000 kr. til Næstved Madservice e) merudgiften til punkt a-d på 1.120.000 kr. finansieres af puljer på Tværgående områder 2. at der flyttes budgetter imellem udvalg i 2021 og 2022 jf. bilag 2. 3. at der flyttes rådighedsbeløb imellem anlægsprojekter og korrigeres anlægsbevillinger jf. bilag 3. 4. at der gives bevilling på 96.623.000 kr. til politikområde Finansiering Beslutning Økonomiudvalget, 01.11.2021 Ad 1: Anbefales. a-e: Anbefales.
Ad 2: Anbefales. Ad 3: Anbefales. Ad 4: Anbefales.
Made with FlippingBook - Online magazine maker