Kompensation for corona blev fordelt ved sidste budgetkontrol, men der er fire korrektioner til fordelingen. Der blev ikke givet kompensation for testudgifter på skolerne efter sommerferien, da det var usikkert hvor meget der skulle testes. Der blev reserveret 1 mio. kr. fra puljen til det. Udgifterne til test på skolerne i efteråret anslås til 1,894 mio. kr. Der skal også testes igen på ældreområdet frem til nytår, hvilket skønnes at koste 650.000 kr. Derudover har der ikke været givet kompensation til private dagpasningstilbud, som skal kompenseres på samme måde som de kommunale dagtilbud. Kompensationen beløber sig til 221.000 kr.
Endelig anbefales det, at reducere kompensationsbeløbet til Næstved Madservice med 645.000 kr., da vi nu kan se at kompensationsbeløbet der blev bevilget ved sidste budgetkontrol var for højt. Samlet udgør korrektionerne 2.120.000 kr. Der er et restbeløb i coronapuljen på 1 mio. kr. Ekstraudgiften kan finansieres af puljer på Tværgående Områder.
Regeringen har lovet kompensation for de ekstra test i skole og på ældreområdet, men det bliver sandsynligvis ikke udbetalt i 2021. Kompensation vil sandsynligvis indgå i den planlagte opgørelse af kommunernes coronaudgifter i 2020 og 2021, som skal forhandles til økonomiaftalen for 2023.
Risikoen for at overskride servicerammen er nu meget lille, derfor er der ikke behov for at skride ind Ved denne budgetkontrol forventes en overskridelse af Næstveds serviceramme på 20 mio. kr. Administrationen forventer dog, at servicerammen vil blive overholdt. Ud fra erfaringer fra tidligere år bliver overskridelsen sandsynligvis mindre end vi forventer i årets sidste budgetkontrol. Derudover vurderer Kommunernes Landsforening på nuværende tidspunkt kun en lille risiko for, at den samlede serviceramme for kommunerne bliver overskredet. Hvis kommunerne samlet overholder servicerammen, vil Næstved ikke blive straffet hvis vi overskrider vores ramme. Anlægsbevillingerne overholdes, men kræver at der flyttes budget imellem anlægsprojekterne Anlægsbevillingerne overholdes samlet, men der er et behov for at flytte budget imellem nogle af anlægsprojekterne. Det er primært på byggemodningsområdet, at der er behov for at flytte bevillinger. Flytning af budget imellem anlægsbevillinger kræver Byrådets godkendelse. Budgettet på politikområde Finansiering anbefales korrigeret her ved årets sidste budgetkontrol Politikområdet indeholder skatteindtægter, bloktilskud samt renter og afdrag. Der må gerne gives ufinansierede tillægsbevillinger på dette politikområde. Reglerne i den økonomiske politik om at der ikke må gives ufinansierede tillægsbevillinger gælder kun for drift og anlæg. Derfor anbefaler administrationen, at finansieringsposterne korrigeres så de kommer til at passe med det forventede regnskab. Administrationen anbefaler at budgettet korrigeres med 96.623.000 kr. Behovet for den store ekstrabevilling skyldes primært tre ting. Den ene årsag er, at vi ikke optager et lån på 27 mio. kr. til renovation jf. beslutning i Økonomiudvalget den 23.8.2021. Den anden årsag er indbetaling af indefrosne feriepenge. Økonomiudvalget har den 23.8.2021 besluttet at indbetale 9 mio. kr. ekstra. Derudover er de opsparede midler til indbetaling af indefrosne feriepenge på 35 mio. kr. opsparet i 2019 og 2020 og dermed er de ikke på budgettet i 2021. Den tredje er endelig efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 26 mio. kr.
Bilag og henvisning til fagudvalgenes budgetkontroller I bilag 1 er en beskrivelse af den samlede budgetkontrol for hele kommunen. I bilag 2 er en oversigt over de driftsbudgetter som udvalgene indstiller flyttet til et andet udvalg. I bilag 3 er der en oversigt over de anlægsbevillinger,
Made with FlippingBook - Online magazine maker