Punkt 157: Godkendelse af budget for 2022 for Næstved Havn
00.01.00-S55-1-21 Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 04.10.2021, 01.11.2021 Byrådet (godkender), 09.11.2021
I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn, fremsender Havnebestyrelsen budgettet for 2022-2025 til Byrådets godkendelse.
Behandlingen af budgetforslaget giver anledning til at præcisere de nærmere regler om budgetternes indhold og udarbejdelse. INDSTILLING Administrationen indstiller, 1. at den overordnede driftsramme for 2022 på 987.000 kr. godkendes 2. at anlægsrammen for 2022 på 16,2 mio. kr. godkendes 3. at Næstved Havn fremover anmodes om, at udarbejde budgetforslag for det kommende budgetår og budgetoverslag for de efterfølgende 3 år i faste priser. Prisniveauet for alle budgetår skal svare til prisniveauet for det kommende budgetår. Beslutning Økonomiudvalget, 04.10.2021 Helge Adam Møller var fraværende. Udsættes til næste møde.
Udvalget ønsker større transparens og gennemsigtighed i budgettet. Det gælder både i forhold til prisfremskrivninger og forklaring af større ændringer i budgetbeløbene.
Administrativ tilføjelse, 20.10.2021 Administrationen har efter Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2021 afholdt møde med Næstved Havn om forudsætningerne for budgetforslaget for 2022-2025.
På mødet gennemgik Næstved Havn budgetforudsætningerne og det viser sig, at der er regnet med en generel årlig prisstigning på 3% (løbende priser).
Posterne ”Drift og vedligeholdelse” og ”Administration”, som i budgettet ser ud som om de er budgetteret i faste priser, er således fremskrevet med en årlig stigning på 3%, hvorefter der er indarbejdet en årlig effektiviseringsgevinst som udligner
Made with FlippingBook - Online magazine maker