I det vedtagne budget for 2022 er afsat 6 mio. kr. i puljen. Herudover har Økonomiudvalget den 23.8.2021 behandlet sag nr. 165 om investering af kassebeholdningen, hvor de har besluttet at hæve puljen til 10 mio. kr. Beslutninger fra Økonomiudvalgets behandling om investering af kassebeholdning er ikke indarbejdet i budgettet for 2022 endnu, da det ville have forøget kommunens serviceudgifter i det oprindelige budget for 2022. Det indstilles derfor, at der gives bevilling på yderligere 4 mio. kr. til puljen, så den kommer op på 10 mio. kr. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen, som besluttet af Økonomiudvalget i august. Hvilke kriterier skal der lægges vægt på i valget af projekter Investeringsstrategiens formål er, at være med til at dæmme op for den fortsatte vækst i udgifterne på velfærdsområderne, og eventuelt give mulighed for at foretage fornuftige investeringer på øvrige områder. Alle de ansøgte projekter kan således falde indenfor formålet med investeringspuljen. Det er en forudsætning at udvalgene kan finansiere fortsat drift af indsatserne efter tilskudsperiodens udløb. Besparelsen fra investeringerne bliver på området, kun hvis det tildelte tilskud fra puljen ikke anvendes, kommer det tilbage i puljen Investeringspuljen er tænkt som en hjælpende hånd til at komme i gang med en omlægning af en indsats, så den på sigt bliver billigere, men som koster ekstra i opstartsperioden. Den fremtidige gevinst bliver på området og skal være med til at sikre at budgettet kan overholdes. Dog skal tilskuddet tilbagebetales til puljen, hvis det ikke bliver brugt. Den enkleste måde at efterleve dette er ved at tilskuddet fra puljen bogføres når 2022 er gået. Så kan der bogføres det tilskud som er bevilget eller hvad der faktisk er brugt på projekt, hvis det er mindre end det tildelte tilskud. Der er på forhånd disponeret over 2,0 mio. kr. af puljen. Der er ét projekt fra 2021 der fortsætter i 2022. Det er projekt til afskaffelse af venteliste til familiebehandling på 1,5 mio. kr. i 2022. Derudover er Plan- og Erhvervsudvalgets investeringsforslag om etablering af rekreativt område i Næstved syd på 0,5 mio. kr., godkendt af Økonomiudvalget den 23.8.2021, sag 172. Sagen burde ikke have været overgået fra fagudvalget til Økonomiudvalget som særskilt sag, men i stedet have medgået i denne samlede sag med alle udvalgenes forslag.
Nye investeringsforslag for 12,25 mio. kr. Nedenfor er de enkelte investeringsprojekter kort beskrevet. Der er vedlagt businesscase for alle projekter og efter beskrivelsen af de enkelte projekter er der et samlet skema med alle forslagene. Børne- og Skoleudvalget har fremsendt 4 forslag som en samlet pakke, idet de har sammenhæng.
1. Rekreativt område etableret med overskudsjord - projektet er forhåndsgodkendt af Økonomiudvalget Etablering af et stort rekreativt, modelleret landskab ved brug af overskudsjord. Det forventes, at overskudsjorden kan komme fra andre byudviklingsprojekter som overskudsjord i kommunen eller fra andre kommuner. Genanvendelse af overskudsjord lokalt har mange fordele, herunder begrænsning af transportmæssig belastning af økonomi, infrastruktur og klima. Der søges om 0,5 mio. kr. i 2022. Forventet besparelse på ca. 0,5 mio. kr. 2. APAA-projekt i dagtilbud Der søges om midler til projektet APAA i dagtilbud (Analyse, Pædagogik, Autisme og Almen) på baggrund af de økonomiske udfordringer på fagområdet Dagpasning vedrørende børn med særlige behov. Det vurderes, at der vil komme en ekstra udgift på 3 mio. kr. I øjeblikket betaler Dagpasning for ekstra pladser i Akaciehuset, og denne udgift vil kunne reduceres, når afdelinger med APAA etableres. I projektet arbejdes der med at møde børn med en lettere form for autisme
Made with FlippingBook - Online magazine maker