i et alment tilbud. Projektet skal skabe bedre forståelse for børnenes udfordringer og sikre at børnene mødes med den rigtige pædagogik. Der søges om 2,6 mio. kr. i 2022 og 2,4 mio. kr. i 2023. Forventet årlig besparelse på 2 mio. kr. efter 5 år.
3. Opnormering i Center for Børn og Unge Som følge af et markant stigende sagstal (pt 38 pr. medarbejder), er det ikke lykkedes at bringe sagstallet for sagsbehandlerne ned på det antal, der var udgangspunktet for businesscasen for områdeorganiseringen (30-31 pr. medarbejder). Der ansøges derfor om yderligere midler til at reducere antallet af sager pr. sagsbehandler. Der søges om 2 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023. Ingen yderligere besparelse, men forventes at give mulighed for at opnå den tidligere budgetterede besparelse på områdeorganiseringen. 4. Investeringsprojekt vedr. ventelister på udarbejdelse af PPV-er (Pædagogisk, Psykologisk Vurdering) og omlægning af indsats Med henblik på at have ressourcer til at reducere ventetiden og samtidig omlægge indsatsen til mere konsultativt arbejde, ansøges investeringspuljen om midler til udarbejdelse af PPV-er. Der søges om 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023. Ingen forventet besparelse, men nedbringelse af venteliste, som giver mulighed for omlægning af indsatsen. 5. Investeringsprojekt vedr. ventelister til familievejledning og -behandling samt omlægning af indsats Dette forslag er en forlængelse af den tildeling der blev givet fra 2021-investeringspuljen. Der blev givet 1,5 mio. kr. i 2021 og 2022 til arbejdet med reduktion af ventelister til familievejledning og -behandling (forslag 0). Arbejdet har vist god effekt, men som følge af stigende sagstal, er det ikke lykkedes at reducere ventelisten i samme omfang som forventet. Derfor ansøges om yderligere midler til at fortsætte afviklingen af ventelisten samtidig med, at der sker en tilpasning af tilbuddene, så de passer til efterspørgslen. Der søges om 1,25 mio. kr. i 2022 og 2,75 mio. kr. i 2023. Der forventes ingen besparelse. Formålet med investeringen er at reducere risikoen for, at en manglende rettidig indsats fører til større udgifter. 6. Kloge m2 Administrationen har måtte konstatere, at der, for realisering af initiativer i forbindelse med Kloge m², er opstået behov for en "arbejdspulje" til at kunne igangsætte ombygninger og flytninger som følge af arbejdet med at optimere ejendomsporteføljen. Der søges om 1 mio. kr. i 2022 og 7 mio. kr. i 2023. Der forventes en årlig besparelse på 280.000 kr. og derudover salgsindtægter, som dog foreslås at blive på området til at fortsætte optimeringen af ejendomsporteføljen. Direktionen anbefaler, at det besluttes konkret efter hvert ejendomssalg, hvor stor en andel af salgsindtægten, der skal tilfalde puljen til kloge m2-projekter.
Økonomiudvalget har behandlet investeringsprojektet kloge m2 i sag 184 den 13. september 2021. Her blev der besluttet at fremsende ansøgning om 5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023. Forslaget i denne sag er tilrettet udfra Region Sjællands henvendelse om at leje Nygårdsvej 110 i hele 2022 til vaccinationscenter.
7. Robotplæneklippere
Made with FlippingBook - Online magazine maker