Punkt 2: Budgetproces for budget 2022
00.30.10-S00-4-20 Resume Politisk behandling
Økonomiudvalget (godkender ad 1 og anbefaler ad 2), 18.01.2021 Byrådet (til orientering ad 1 og godkender ad 2), 26.01.2021
Administrationen fremlægger budgetproces for 2022. Budgetprocessen er en tids- og handleplan for nødvendige tilpasninger af budget 2022-25. Der er indgået et to-årigt budgetforlig for budget 2021 og budget 2022. Det betyder umiddelbart, at der ikke skal arbejdes med budget til 2022 men der er forhold, der vil have ændret sig siden budgetforliget og derfor er der også brug for at foretage tilretninger af budgettet for 2022, men stadig indenfor budgetforliget. Budgetlægningen vil stort set kun foregå i udvalgene. Byrådet skal dog 1. og 2. behandle budgettet. INDSTILLING Administrationen indstiller, at 1. Økonomiudvalget godkender budgetprocessen og fremsender den til orientering i Byrådet 2. økonomistyringsreglerne fraviges, så der gives automatisk adgang til overførsel af overskud på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalgets områder ved årsskiftet fra 2021 til 2022 Beslutning Økonomiudvalget, 18.01.2021
Ad 1: Godkendt. Ad 2: Anbefales.
Byrådet, 26.01.2021 Ad 1: Til efterretning. Ad 2: Godkendt. Sagsfremstilling Udvalgenes drifts- og anlægsrammer ligger fast Udvalgsrammerne ligger fast som følge af det to-årige budgetforlig. Udvalgene kan ikke få forhøjet rammen og eventuelle budgetudfordringer skal løses af udvalget indenfor rammen.
I år udvalgsbehandler udvalgene som udgangspunkt først budgettet i juni for at have budgetkontrollen pr. 1. maj som grundlag for vurdering af udgifterne i 2022. Hvis der forventes budgetudfordringer ved tidligere budgetkontroller end budgetkontrollen pr. 1. maj startes budgetprocessen tidligere end i juni. Det vil være tilfældet i OFU og BSU.
På tre drifts- og anlægsområder udarbejdes der nye budgetter fra bunden. Det gælder arbejdsmarkedsområdet, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed (KMF) og jordforsyning. Der udarbejdes også nyt budget for hele finansieringssiden.
Made with FlippingBook - Online magazine maker