Balancen kan godt ændre sig På grund af nye budgetrammer på arbejdsmarkedsområdet, KMF, jordforsyning og finansiering kan balancen ændre sig. Summen af budgetændringer tages af kassebeholdningen. De nye budgetvurderinger vil både kunne føre til en forbedring eller en forværring af balancen.
Som udgangspunkt er der følgende balance i budgettet:
2022
2023
2024
2025
I 1.000 kr.
-18.292
23.577
-5.142
-3.000
-
= overskud; + = underskud.
De samlede korrektioner skønnes at ligge indenfor hvad der kan dækkes af kassebeholdningen. Den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2020 skønnes at blive 575 mio. kr.
Det foreslås at udfordrede udvalg kan få overført overskud fra 2021 til 2022 Ifølge økonomistyringsreglerne kan et udvalg søge om at få overført et overskud på deres fagområde, dvs. alt andet end virksomhedernes budgetter, til kommende år. Da budgetforliget er to-årigt og der ikke er mulighed for at få ændret udvalgsrammen uanset om der måtte ske en uforudset vækst i antal borgere, foreslås det at der gives automatisk overførsel af et eventuelt overskud fra 2021 til 2022 for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og for Børne- og Skoleudvalget. Øvrige udvalg vil stadig skulle ansøge om at få overført overskud.
Hele budgetprocessen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Bilag Budgetproces for 2022
Made with FlippingBook - Online magazine maker