Der er samlet en stigning i antal medarbejdere fra nov. 2019 til okt. 2020 på 37,7 fuldtidsstillinger eller svarende til 7,3% Det er vanskeligt at sammenligne udviklingen mellem områderne, idet udviklingen i antal medarbejdere hænger nøje sammen med et faldende eller stigende børnetal.
Tabel med oversigt over fordeling af basisstillinger Tabellen viser, at andelen af pædagogisk personale ligger mellem 65,2% og 70%, uden at ledere er medregnet. Hvis lederstillinger medregnes, så stiger minimumsandelen til 67,5%.
Tabel med opgørelse af antal børn pr. medarbejder Her er udarbejdet to tabeller ud fra samme fremgangsmåde som benyttes i KL's nøgletal og Danmarks Statistik. Opgørelsen inklusive ekstra medarbejdere fra midlerne til minimumsnormeringer viser, at antal børn pr. medarbejder i vuggestuer ligger mellem 2,9 og 3,2 og for børnehavebørn ligger tallet mellem 6,1 og 6,7. Man kan ikke bruge sammenligningen mellem områderne umiddelbart, idet områder med flere ressourceinstitutioner og andre specialtilbud, f.eks. præmaturgrupper har højere normering og derfor vil ligge bedre i sammenligningen.
Opgørelse af regnskab contra budgettildeling for 2020 for de 4 områder Ud fra opgørelserne er det vanskeligt at drage nogen egentlige konklusioner.
Dels skal der tages højde for, at der i kommunen er en høj grad af selvforvaltning og mulighed for egen prioritering af budgettet i samarbejde med forældrebestyrelsen og MED udvalg. Og dels er der forskellig praksis for, om der foretages
intern omplacering af budgettal eller om der ses på den fælles ramme. De væsentligste afvigelser er dog kommenteret under hvert område. Økonomi Administrationen har ingen yderligere bemærkninger til sagen. Bilag Notat om personaleforbrug og barn i 2020 Oversigt over regnskab 2020
Made with FlippingBook - Online magazine maker