Herudover overskud på virksomheder, der ikke overføres Yderligere coronakompensation pgba. konkrete tilbagemeldinger
-4.252.534
-4.205.034
-2.239.166
-3.199.371
263.657
263.657
263.657
I alt coronapulje
-13.078.377
11.198.465
-12.115.692
-=overskud.
Der er også coronakompensation på fagområderne På fagområderne inkl. ældreområdet blev der i efteråret tildelt coronakompensation på 3.544.000 kr. I sagen om driftsoverførsler er der foreslået et tilbageløb af coronakompensationen på 1.212.728 kr. på fagområderne. I alt vil der blive en coronapulje i 2021 på 13.328.420 ved model 3.
Reduktion af coronakompensationen reducerer OFUs og BSUs mulighed for at finde kompenserende besparelser til udfordringer i 2021 Både OFU og BSU er i gang med at finde kompenserende besparelser til forventede merudgifter i 2021. Begge udvalg ville have mulighed for at anvende de midler, som de har fået for meget i coronakompensation til at dække deres budgetudfordringer, hvis de ikke trækkes tilbage (i en corona-pulje). Det vil nu ikke være muligt, da besparelsen kun kan anvendes til ét formål. Omvendt skabes der en coronapulje til 2021, som gerne skulle sikre, at merudgifter pga. corona kan kompeneres i 2021 også for de to udvalg. Og er der for mange penge i coronapuljen i 2021, vil Økonomiudvalget kunne tilgodese de to udvalg. Økonomiudvalget vil også kunne tilgodese andre udvalgsområder. 6 virksomheder har søgt dispensation for overskud over 2% Der er egentlig 9 der har søgt dispensation, men tre af virksomhederne er endt på et årsresultat under 2% (før generel reduktion af coronakompensaton) og har derfor ikke behov for en dispensation. De 6 virksomheder er Risikostyring Virksomheden har overskud på 2.095.847 kr., svarende til 9%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 2,5 mio. kr. Virksomheden har i mange år fået overført større overskud primært til bufferpulje til arbejdsskadeerstatninger, hvilket også er begrundelsen i dette års dispensationsansøgning. Overskuddet er nedbragt i forhold til sidste år. Job og Kompetence Virksomheden har et overskud på 2.106.207 kr., svarende til 6,9%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 2,0 mio. kr. Overskuddet er særligt begrundet i mindre indsatser pga. corona, som ønskes gennemført i 2021. Tandplejen Virksomheden har et overskud på 3.104.612 kr., svarende til 8,9%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 4,5 mio. kr. Overskuddet er begrundet i, at det tager 2 år at indhente produktionstabet fra forårets nedlukning og at de tilførte midler til eksterne leverandører af tandregulering ikke er nået at blive brugt fordi det tager længere tid at få børnene igennem tandreguleringsforløb end forventet. Hjerneskadecenteret Virksomheden har et overskud på 264.470 kr., svarende til 3,2%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 400.000 kr. Overførselsbeløbet skal bruges til kompetenceudvikling, hvor kurserne ikke er udbudt i 2020, men først i 2021. Desuden er Hjerneskadecenteret nødsaget til at have en lille buffer i budgettet, da der er frit genoptræningsvalg på tværs af kommunerne. Børnefamilieenheden
Made with FlippingBook - Online magazine maker