Børne- og Skoleudvalget
2.761.770 15.982
2.777.752 7.877.752
Kultur- og Demokratiudvalget Plan- og Erhvervsudvalget
739.928 0
739.928
596.169
1.201.252 0
1.201.252 1.120.000
Teknisk Udvalg
10.712.561 -201.000
10.511.561 8.967.356
I alt
28.304.094 -1.212.728
27.091.366 40.000.505
Herudover Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed (KMF)
42.719.564 0
42.719.564 37.578.564
+=overskud.
Samlet set foreslås der overført større beløb end der er tilbage, idet der foreslås overført 40 mio. kr., men der er i regnskabet kun overskud på 27,1 mio. kr. De 27,1 mio. kr., der er i overskud i regnskabet, indeholder underskud på de områder der bliver eftergivet. Holdes de områder udenfor er overskuddet i regnskabet på 43,3 mio. kr. Af mindrefofbruget på 3,3 mio. kr., der ikke er søgt overført, anbefales de 1,5 mio. kr. anvendt til at dække budgetteringsfejl i budget 2021.
Eftergivelse af underskud I budgetforliget for 2021 blev det besluttet at eftergive underskud på Handicap, Psykiatri, Ældre og Børn og Unge, dog maksimalt med det beløb som de skønnede at få i underskud.
Forventet underskud = maksimal eftergivelse
Faktisk resultat (-=overskud)
Eftergivelsesbeløb
Handicappede 1.000.000
-614.174
0
Psykiatri
0
-41.565
0
Ældre
12.200.000
11.090.531 11.090.531
Børn og Unge 5.100.000
5.527.491
5.100.000
I alt
18.300.000
15.962.283 16.190.531
Budgetteringsfejl på 1,5 mio. kr. på Kultur- og Demokratiudvalget I budgetforliget for 2021 blev der sparet 1,5 mio. kr. i afledt drift fra Kultur- og Demokratiudvalgets budget pga. udskydelse af svømmefaciliteter. Beløbet i 2021 blev også sparet væk i forrige års budgetforlig. Administrationen forslår, at bugetteringsfejlen rettes ved at overføre en del af restbudgettet fra tværgående puljer hertil.
Made with FlippingBook - Online magazine maker