Ad 2: Godkendt. Sagsfremstilling Anlæg:
De dele af kommunens anlægsaktiviteter, som henføres til anlægsprojekter, er ofte af en sådan karakter, at de strækker sig over flere regnskabsår. Byrådet fastsætter år for år ved den årlige budgetlægning den økonomiske ramme, som skal gælde for det enkelte anlægsprojekt i det kommende år.
Regnskabet for 2020 er nu gjort op og viser, at de ikke anvendte anlægsmidler udgør i alt netto 154,7 mio. kr. Af dette beløb søges netto 154,1 mio. kr. overført til 2021. Overførslen fordeler sig med 196.945.135 kr. i ikke forbrugte rådighedsbeløb og 42.888.151 kr. i ikke opnåede indtægter. Den resterende besparelse på 628.298 kr. søges ikke overført, men lægges i kassebeholdningen.
Det ikke forbrugte rådighedsbeløb på netto 154,1 mio. kr., som ønskes overført, fordeler sig således:
Frigivne, men ikke forbrugte midler som automatisk overføres til 2021
128,3 mio. kr.
Ikke frigivne rådighedsbeløb, som var forudsat overført ved 3. budgetkontrol 2020. Heraf er 6,5 mio. kr. afsat til "Nødvendig infrastruktur til Svømmefaciciliteter" som er søgt overført og frigivet i sag som behandles i Byrådets møde den 27/2-2021 Ønske om ekstra overførsel af rådighedsbeløb "Grønnegades Kulturcenter", "Borgerdrevne projekter og udvikling af bymidten" samt "Vandplan 2"
8,4 mio. kr.
1,1 mio. kr.
Nettobesparelse/merindtægter på politikområde Jord og Bygninger foreslås indsat på "Pulje til diverse" til eventuel anvendelse til opstart af byggemodning Øverup Krog og erhvervsarealet i Tappernøje samt realisering af salg af areal omfattet af lokalplan for Rådmandshaven
16,3 mio. kr.
Hovedtallene for regnskabet ser således ud, netto:
Regnskab, ikke anvendte anlægsmidler, som søges overført til 2021
154,1 mio. kr.
- heraf forudsatte overførsler ved 3. budgetkontrol 2020
57,7 mio. kr.
Yderligere overførsler i forhold til 3. budgetkontrol
96,4 mio. kr.
Yderligere overførsler i forhold til 3. budgetkontrol for 2020 dækker over en lang række mindre og større afvigelser, som fordeler sig således: 6,4 mio. kr. som kan lånefinansieres. Beløbet består af 1 mio. kr. afsat til energibesparende foranstaltninger i bygninger og 5,4 mio. kr. afsat til energirenovering af vejbelysning. 45,4 mio. kr. på politikområder "Jord og Bygninger", hvoraf kan nævnes byggemodning af Øverup Erhverv III, byggemodning af Vordingborgvej, arkæologiske undersøgelser Stenlængegård og køb af areal i Karrebæk.
Made with FlippingBook - Online magazine maker