16,3 mio. kr. i restrådighedsbeløb på politikområde "Jord og Bygninger". Beløbet består dels af større salgsindtægter end budgetteret, dels af en besparelse i det afsatte budget i 2020 til byggemodning af Stenlængegård. Budget til byggemodning af Stenlængegård er flyttet og indgår nu i det vedtagne budget for 2021-2025. Restrådighedsbeløbet på 16,3 mio. kr. foreslås overført til 2021 og indsat i "Pulje til diverse" til eventuel anvendelse til opstart af byggemodning af Øverup Krog og erhvervsarealet i Tappernøje samt til realisering af salg af areal omfattet af lokalplan for Rådmandshaven. 22,7 mio. kr. på større projekter, hvoraf kan nævnes vedligeholdelse af tage 2020, vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2020 og 2021, udbygning af Ll. Næstved skole, faglokaler på skolerne, budget afsat til vand- og svømmefaciliteter, cykelsti Skelby/Ulstrup Mosevej og cykelsikkerhed og udmøntning af trafikplan 2020. 5,4 mio. kr., hvoraf kan nævnes mindre anlægsprojekter på ældreområdet, færdiggørelse af Elvergårdens Skole, renovering og APV på skolerne 2020, lydpark Rønnebæksholm, udvikling af byområder og Ressource City, Maglemølle 31.
I bilaget til sagen er overførslerne opgjort på projektniveau pr. politikområde.
Af besparelsen på netto 628.298 kr., som ikke foreslås overført, er 614.199 afsat på politikområderne "Handicap" og "Psykiatri". Beløb afsat til flytning af psykiatritilbud er ikke søgt overført, da det primo året blev besluttet ikke at gennemføre flytningen og beløb afsat til forbedring af fysiske rammer på psykiatriområdet er heller ikke søgt overført, da beløbet ikke er frigivet.
Finansiering: Grundkapitallån (ofte kaldet grundkapitalindskud). I perioden 2016-2020 blev der samlet afsat 48,7 mio. kr. til udbetaling af kommunalt grundkapitallån i forbindelse med opførelse af almene boliger. Det resterende budget udgør med udgangen af 2020 i alt 15,9 mio. kr. Dette beløb, hvoraf hovedparten er disponeret til konkrete projekter, søges overført til 2021. Til deltagelse i "femtedelsordninger" for 7 konkrete projekter, er der i alt afsat godt 1,4 mio. kr., som søges overført til udbetaling i 2021. Budgetteret låneoptagelse på 8,5 mio. kr. til konkret køb af jord søges ligeledes overført til 2021. Økonomi Administrationen kan oplyse, at der foruden en konkret låneoverførsel på 8,5 mio. kr. til køb af jord også overføres låneberettigede beløb på i alt 6,4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i bygninger og energirenovering af vejbelysning.
Det kan oplyses, at den ønskede overførsel på netto 154,1 mio. kr. er en stigning på 10,1 mio. kr. i forhold til overførslen sidste år, hvor der blev overført netto 144 mio. kr. Overførslen skal ses i sammenhæng med, at anlægsbudgettet i 2020 blev hævet med 29,1 mio. kr. ved fremrykning af anlægsprojekter fra 2021 til 2020.
Det kan endvidere oplyses, at kommunen risikerer at få modregnet i bloktilskud, hvis den samlede anlægsramme for kommunerne under ét ikke overholdes. Bilag Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2020 til 2021
Made with FlippingBook - Online magazine maker