Punkt 84: Budgetkontrol pr. 1. april 2017
00.15.00-A00-5-17 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet Budgetkontrollen pr. 1. april 2017 viser mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på 160 mio. kr., men merudgift på 42 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. INDSTILLING Administrationen indstiller, at 1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes både i 2017 og 2018 – dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet jf. bilag 3 2. der gives tillægsbevillinger til anlæg på netto 1.637.000 kr. jf. sidste kolonne i bilag 2 3. der gives tillægsbevilling på driften på minus 1.637.000 kr. på undervisning til finansiering af yderligere anlægsudgifter 4. der gives tillægsbevilling på 2.100.000 kr. til dagpasning i korrektion af demografi 5. der gives tillægsbevilling på minus 5.927.000 kr. til vejafvandingsbidrag 6. der rettes flerårige anlægsbevillinger jf. bilag 6 7. budgetproblemer skal løses senest i forbindelse med budgetlægningen for 2018 8. budgetkontrollen godkendes. Beslutning Økonomiudvalget, 22.05.2017 Ad 1-8: Anbefales.
Ad 7: Helge Adam Møller og Karsten Nonbo kan ikke gå ind for anbefalingen, men ønsker at de udvalg som har budgetunderskud umiddelbart skal iværksætte tiltag, der kan eliminiere/reducere de forventede underskud.
Byrådet, 30.05.2017 Jette Leth Buhl, Kirsten Devantier og John Lauritzen var fraværende. Ad 1-8: Godkendt. Ad 7: Det Konservative Folkeparti kan ikke gå ind for anbefalingen, men ønsker at de udvalg, som har budgetunderskud, umiddelbart skal iværksætte tiltag, der kan eliminere/reducere de forventede underskud. Sagsfremstilling Budgetkontrollen i forhold til bevillingerne
Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:
I mio. kr.
Forventet regnskab 1. april
Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. april
Made with FlippingBook - Online magazine maker