Punkt 9: Budgetstrategi 2018-21
00.30.10-S00-5-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet Budgetstrategien fastlægger rammerne og tidsplanen for budgetlægningen for 2018-2021.
Budgetlægningsprocessen er i hovedtræk en videreførelse af det budget, som blev udarbejdet sidste år. INDSTILLING Administrationen indstiller, at budgetstrategien tages til efterretning. Beslutning Byrådet, 21.02.2017 Gunver Birgitte Nielsen var fraværende. Til efterretning. Thor Temte, Jette Leth Buhl og Lars Hoppe Søe kan ikke tage budgetstrategien til efterretning. Sagsfremstilling Økonomiudvalget har jf. styrelsesloven ansvaret for at der bliver udarbejdet et budget, herunder at fastlægge krav til hvordan budgetarbejdet tilrettelægges i kommunen. Økonomiudvalget har behandlet og besluttet budgetstrategien for 2018-21, den 6. februar 2017. Jette Leth Buhl kan ikke støtte budgetstrategien, idet hun ønsker gennemsyn af regnskabsresultaterne med henblik på en tilpasning af driftsbudgetterne. Thor Temte kan ikke støtte budgetstrategien på grund af hverdagseffektiviseringerne m.v.
Hovedelementerne fra budgetstrategien er følgende:
Fra starten af budgetlægningen er der følgende balance i årene 2018-2021:
2018:
18 mio. kr. i overskud
(indeholder anlægsbudget på 113 mio. kr.)
2019:
25 mio. kr. i underskud (indeholder anlægsbudget på 136 mio. kr.)
2020: (indeholder anlægsbudget på 88 mio. kr.) 2021: ca. 60 mio. kr. i underskud (indeholder anlægsbudget på 106 mio. kr.) 17 mio. kr. i overskud
Samlet er der underskud over de 4 år på ca. 50 mio. kr. Underskuddet stammer fra 2021.
Made with FlippingBook - Online magazine maker