I ovenstående balance er der regnet med, at vi får et ekstraordinært finansieringstilskud på 77,5 mio. kr. årligt, ligesom vi har fået de seneste 5 år. Der er også regnet med, at vi får lånedispensation på 30 mio. kr. årligt. Opnås dette ikke vil balancen forværres.
Vi forudsætter, at det ekstraordinære finansieringstilskud fortsætter frem til, der bliver lavet ny udligningsordning. Udligningsordningen skulle træde i kraft 1. januar 2018, men regeringen har meddelt, at den er udskudt et år.
Budgetprocessen er i store træk den samme som sidste år. Der er uændrede rammer til udvalgene på både drift og anlæg og udvalgene skal udarbejde deres budget inden for disse rammer. Der skal ikke fremsendes reduktionsforslag, men der kan omvendt heller ikke fremsendes ønsker. Budgetproblemer skal løses af udvalgene selv.
Der lægges ikke op til tiltag til imødegåelse af en eventuel forværret balance. Først og fremmest, så forværres balancen måske ikke og der vil være mulighed for at benytte råderumspuljen til at dække underskud i stedet for til politiske prioriteringer. Derudover forventes der ny udligningsordning fra 2019, og der er ikke grund til at træffe unødvendige beslutninger om besparelser eller skatteforhøjelser, hvis den nye udligningsordning forbedrer balancen. Likviditeten i Næstved er forbedret så meget, at den godt kan bære et enkelt års underskud, hvis balancen skulle vise sig at blive forværret, hvorfor det vil være fuldt forsvarligt at vente til næste år. Gennemsnitslikviditeten blev 320 mio. kr. ultimo 2016.
I budgetprocessen afholdes der to temamøder og budgetseminaret.
På temamøde den 27. februar 2017 drøftes Kollektiv trafik og budgetstrategien bliver gennemgået.
På temamøde den 22. maj 2017 er demografimodeller udvalgt som tema.
På budgetseminaret foreslås årets 4 temaanalyser drøftet samt en afrapportering af kommunens sale og lease-back aftaler i Birkebjergparken.
Politisk behandling Byrådet (Til orientering) Bilag Budgetstrategi
Made with FlippingBook - Online magazine maker