Økonomi Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2017 giver et netto merforbrug på ca. 723.000 kr. i forhold til det oprindelige budget. For perioden 2018-2021 forventes et samlet merforbrug på ca. 3,7 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Affaldsområdet forventes ved udgangen af budgetperioden at have en formue på ca. 2,0 mio. kr.
Bevillingsønske
2017 2018
2019
2020
2021
Drift
-130 21.724 8.111
1.319
-306
Finansiering Drift
-853 13.829 13.698 -197
-197
Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning
-723 -7.895
5.587
-1.516 109
Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag Bilag 1 - rev. 2017 samt 2018 - 2022 Bilag 2 - Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt 2018
Bilag 4 - affaldsgebyrer 2018 - Virksomheder Bilag 3 - Affaldsgebyrer 2018 - Husholdninger
Made with FlippingBook - Online magazine maker