Punkt 132: Budgetkontrol pr. 1. juli 2017
00.15.00-A00-8-17 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
Budgetkontrollen pr. 1. juli 2017 viser mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på 160 mio. kr., men merudgift på 50 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. INDSTILLING Administrationen indstiller, at 1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes både i 2017 og 2018 – dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet, jf. bilag 2 2. der gives tillægsbevillinger på plus og minus på anlæg på enkeltprojekter. Tillægsbevillingerne giver netto 0 kr. De fremgår af sidste kolonne i bilag 3 3. der gives tillægsbevilling på driften på minus 1.176.000 kr. og plus på anlæg på 1.176.000 kr. på ældreområdet til dækning af egenfinansiering af plejehjemskøkkener. 4. der ændres anlægsbevillinger jf. bilag 6 5. budgetproblemer skal forsøges løst af udvalgene i år 6. halvårsregnskabet godkendes 7. opfølgning på strategiplan og budgetforlig tages til efterretning 8. budgetkontrollen godkendes. Beslutning Økonomiudvalget, 14.08.2017 Ad 1-6: Anbefales Ad 7: Til efterretning Ad 8: Anbefales
Byrådet, 22.08.2017 Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende. Ad 1-6: Godkendt. Ad 7: Til efterretning. Ad 8: Godkendt. Sagsfremstilling Budgetkontrollen i forhold til bevillingerne
Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:
I mio. kr.
Forventet regnskab
Forventet regnskab
Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Made with FlippingBook - Online magazine maker