Byrådet Økonomi
Center for Koncernservice og Økonomi forventer, at regnskabet vil ende lidt pænere end denne budgetkontrol forudser. Dels virker det ikke sandsynligt at selvforvaltningsvirksomhederne kommer til at bruge 52 mio. kr. af deres opsparing, dels forventes anlægsoverførslerne også at blive større. Center for Koncernservice og Økonomi forventer, at skønnene på de politikområder med budgetoverskridelser er realistiske.
Bevillingsønske
Kontoområde
2017
2018 2019 2020
Drift
-1.176.000
Anlæg
1.176.000
Kassebeholdning
0
Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag Samlet budgetkontrol Bilag 1: Budgetkontrol på driften Bilag 2: Oversigt over udgiftsneutrale bevillingsændringer Bilag 3: Budgetkontrol på anlæg Bilag 4: Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet 1. juli 2017 Bilag 5: Bemærkninger til budgetkontrol pr. 1. juli 2017 - arbejdsmarked Bilag 6: Ændring af anlægsbevillinger Bilag 7: Halvårsregnskab Bilag 8: Opfølgning på budgetforlig 2017 i maj Tema 1_Bosætning og erhverv_Strategiplan 2016(oktober) Tema 2_Uddannelse og arbejdsmarked_Strategiplan 2016 (oktober) Tema 3_Samarbejder_Strategiplan 2016 (oktober) Tema 4_Økonomi og organisation_Strategiplan 2016 (oktober)
Made with FlippingBook - Online magazine maker