Punkt 133: Lov- og cirkulæreprogram
00.30.10-Ø00-1-17 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet Konsekvensberegninger af årets lov- og cirkulæreprogram. Der er i alt ændringer på driften for -1,663 mio. kr. i 2017 og +2,098 mio. kr. i 2018. INDSTILLING Administrationen indstiller, at 1. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at der gives tillægsbevillinger i 2017 på 1.663.000 kr. i mindreudgifter på driften og 1.612.000 kr. i mindreindtægter på finansiering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2. Økonomiudvalget godkender at der indarbejdes følgende i driftsbudget 2018-21: 2.098.000 kr. i 2018; 2.635.000 kr. i 2019; 2.232.000 kr. i 2020 og 2.232.000 kr. i 2021 Beslutning Økonomiudvalget, 14.08.2017 Ad 1 og 2: Anbefales.
Byrådet, 22.08.2017 Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.
Ad 1 og 2: Godkendt. Sagsfremstilling
Kommunerne kompenseres for mer- eller mindreudgifter som følge af lovændringer via kommunernes bloktilskud. Kompensationsbeløbene er en del af økonomiforhandlingerne og fremgår af det såkaldte lov- og cirkulæreprogram. I budgetstrategien er det fastlagt, at der sker en automatisk korrektion af budgetterne svarende til Næstveds andel af bloktilskuddet, uanset om de reelle mer- eller mindreudgifter i Næstved er anderledes. Automatiseringen er indført fra 2015, fordi det er vanskeligt at beregne de præcise konsekvenser. Næstveds andel af kompensationsbeløbene på landsplan er 1,44%. Den automatiske tilretning af budgetterne sker på alle områder bortset fra Arbejdsmarkedsområdet og Aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der hvert år udarbejdes nye budgetforslag inkl. eventuelle lovændringer.
Budgetstrategien fastlægger alene kravene til udarbejdelse af budgettet for de kommende år. Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder også kompensationsbeløb i indeværende år. Center for Koncernservice og Økonomi anbefaler, at der også sker en automatisk korrektion af budgetterne i indeværende år.
Ændringer på Lov- og cirkulæreprogrammet medfører, at driftsbudgettere i 2017 skal reduceres med 1.663.000 kr., og vi får en mindreindtægt på 1.612.000 kr. i finansiering.
For det kommende års budget skal der indarbejdes følgende yderligere driftsudgifter: 2018: 2.098.000 kr. 2019: 2.635.000 kr.
Made with FlippingBook - Online magazine maker