Punkt 145: 1. behandling af budget 2018-21
00.30.10-S00-4-17 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet 1. behandling af budget 2018-2021. INDSTILLING Administrationen indstiller, at budgettet oversendes til 1. behandling i Byrådet. Beslutning Økonomiudvalget, 11.09.2017 Anbefales.
Jette Leth Buhl og Thor Temte stemmer imod beslutningen.
Jette Leth Buhl og Thor Temte kan ikke godkende det fremlagte budget, idet der er for mange udvalgsområder, som er under-budgetteret.
Byrådet, 19.09.2017 Gunver Birgitte Nielsen, Mette Stine Stensgaard og Gitte Carlsberg var fraværende. Budgetforslaget til 1. behandling oversendes til Byrådets 2. behandling. Thor Temte, Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl kan ikke godkende det fremlagte budget. Sagsfremstilling Økonomiudvalget fremlægger forslag til budget 2018-2021 til 1. behandling.
2018: 30,2 mio. kr. i overskud 2019: 12,7 mio. kr. i underskud 2020: 13,8 mio. kr. i underskud 2021: 21,6 mio. kr. i underskud
Budgetforslaget er stort set identisk med budgetforslaget til budgetseminaret. Dog er der indarbejdet ændret lånoptagelse. De budgetterede lånoptagelsesbeløb er nedsat efter vi har modtaget svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på vores lånedispensationsansøgninger. De lavere lån giver en lavere udgift til renter og afdrag.
Besparelserne i Råderumspuljen på 15 mio. kr. er ikke indarbejdet i budgettet. Indarbejdes råderumspuljen forbedres balancen, men anvendes råderumspuljen til andre aktiviteter, så forbliver balancen uforandret.
Made with FlippingBook - Online magazine maker