Punkt 151: Næstved Havn - Budget 2018-2021
00.01.00-S55-2-17 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn fremsender havnebestyrelsen budgettet for 2018-2021 til Byrådets godkendelse. INDSTILLING Administrationen indstiller, at den overordnede drifts- og anlægsramme for 2018 godkendes. Beslutning Økonomiudvalget, 11.09.2017 Anbefales.
Byrådet, 19.09.2017 Gunver Birgitte Nielsen, Mette Stine Stensgaard og Gitte Carlsberg var fraværende. Godkendt. Lars Hoppe Søe stemmer imod havnens budget. Sagsfremstilling
Iflg. Bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn § 3 er Havnebestyrelsen over for Byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. Havnebestyrelsen skal drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Inden for de af Byrådet fastsatte økonomiske rammer, og i forbindelse hermed trufne vedtagelser, disponerer Havnebestyrelsen selvstændigt over anlægs- og driftsmidler til havneformål.
Budgetforudsætningerne ifølge fremsendelsesskrivelsen fra Næstved Havn: budgettet for 2018 med fremskrivning til 2022 er lavet på baggrund af nuværende forretningsomfang. Skibs- og vareafgifter tænkes reguleret med 5 %, for første gang i 7-8 år. Mandskab og maskiner er reduceret i forhold til nuværende forretning og forventninger til forretning, mandskab og maskiner tænkes reguleret med 5 %. Servicekontrakter, div. lejer og skat er justeret i forhold til diverse salg. løn er reguleret i forhold til forventede stigninger skatter er justeret i forhold til forventninger af- og nedskrivninger er justeret i henhold til seneste prognose der afsættes 10 mio. kr. i 2018 til primært udvikling af Ydernæs, besejling af Karrebæksminde, herunder oprensning, nyt afviserværk og udvidelse af sejlrende i Karrebæk Fjord samt vedligeholdelse af arealer / bygninger. Der regnes med en belastning af afskrivninger på ca. 500.000 kr. ekstra pr. år i 2018.
I forbindelse med behandling af årsregnskabet for 2016 for Næstved Havn blev anlægsrammen for 2017 reduceret til 9.406.000 kr.
På grundlag af budgetforslaget kan opstilles følgende oversigt - hele 1.000 kr.:
Made with FlippingBook - Online magazine maker