Minus = indtægter, Plus = udgifter
Drift:
Regn. 2016
Budget 2017
Budget- forslag 2018
Budget- forslag 2019
Budget- forslag 2020
Budget- forslag 2021
Resultat før af- og nedskrivninger
-5.996 -5.700 -5.750 -6.095 -6.295 -6.295
Af- og nedskrivninger 4.705 4.700 5.200 5.300 5.300 5.300 Resultat før finansielle poster -1.291 -1.000 -550 -795 -995 -995 Finansielle poster, netto -305 -50 -100 -100 -100 -100 Årets resultat -1.596 -1.050 -650 -895 -1.095 -1.095 Anlæg - netto 5.329 9.406 10.000 Samlet nettoresultat 8.356 9.350
Egenkapitalen ultimo 2016 udgør 166,0 mio. kr., hvoraf 152,3 mio. kr. vedrører materielle og immaterielle anlægsaktiver. Der resterer således 13,7 mio. kr. til finansiering af budget 2017 og 2018. Hvis det forudsættes, at driftsbudgettet for 2017 er uændret og at den reviderede anlægsramme for 2017 holdes, vil der være 5,3 mio. kr. til finansiering af de budgetterede drifts- og anlægsudgifter i 2018. Der mangler derfor umiddelbart finansiering af 4,1 mio. kr., som dog kan dækkes af beløbet afsat til afskrivninger.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet Økonomi Center for Koncernservice og Økonomi har ikke bemærkninger til det fremsendte forslag. Bilag Budget 2018-2022
Made with FlippingBook - Online magazine maker