Budgettet for 2018-21 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.
Budgetforliget indeholder justeringer på både drift, anlæg og finansiering. I alt er der 38 ændringsforslag.
Budgetforliget indebærer en nedsættelse af dækningsafgiften fra 3 til 2,25 promille, mens alle øvrige skatter er uændret i forhold til 2017. Det giver følgende skattesatser for 2018: Indkomstskat fastsættes til 25,0 procent, grundskyld til 25,0 promille og dækningsafgift af erhvervsejendomme på 2,25 promille. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme fastsættes til 12,5 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien og kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent.
Godkendelse af budgetforliget medfører følgende balance i budget 2018-21:
i 1.000 kr.
2018 2019 2020 2021
Balance til 1. behandlingen
-30.225 12.698 13.833 21.644
Budgetforlig
20.184 10.466 7.966 7.966
Ændringer i pris og lønstigninger som følge af budgetforlig
216 425 644
Balance til 2. behandlingen -10.041 23.380 22.224 30.254 Balance til 2. behandlingen inkl. servicebufferpulje 19.959 23.380 22.224 30.254
-= overskud/mindreudgifter; +=underskud/merudgifter.
Over de fire år er der et underskud på 66 mio. kr., når servicebufferpuljen holdes udenfor.
Driftsbudgettet Budgetforliget indeholder 31 ændringer til driftsbudgettet, som samlet indebærer en begrænset forøgelse af driftsudgifterne på mellem 2 og 6 mio. kr. om året i budgetperioden.
Serviceudgifter udgør 3.229 mio. kr., hvoraf de 30 mio. kr. er servicebufferpuljen. Det er 28 mio. kr. under den tekniske serviceramme.
Alle ændringer på driftsbudgettet igennem hele budgetlægningen fremgår af bilag 10.
Byrådet skal godkende taksterne, som fremgår af bilag 9.
Anlægsbudgettet
Made with FlippingBook - Online magazine maker