I budgetforliget er der 3 ændringer til anlægsbudgettet. Alle ændringerne er til år 2019. Samlet forøges anlægsbudgettet i 2019 med 1 mio. kr. Anlægsbudgettet fremgår af bilag 6 og noter til anlægsbudgettet af bilag 7.
Valg imellem statsgaranti eller selvbudgettering Byrådet skal vælge imellem selvbudgettering og statsgaranti for skatter og tilskud. Der skal alene foretages et valg for 2018.
For første gang i mange år vurderes det, at selvbudgettering vil give en lille gevinst i 2018 på 4,1 mio. kr. i forhold til statsgaranti. Dels er gevinsten lille og dels har tidligere års erfaringer vist, at regnskabsopgørelsen typisk er dårligere end ved budgetlægningen, hvilket kan hænge sammen med at de landsgennemsnitlige forventninger til væksten i udskrivningsgrundlaget i en årrække har vist sig at være for høje i budgetlægningsfasen i forhold til den endelige slutligning af indkomstårene. Selv om forventningerne til dansk økonomi er stigende, så må det konstateres, at hver gang et år er endeligt opgjort, så var vækstskønnet alligevel for højt.
Risikoen ved at vælge selvbudgettering med en gevinst på kun 4,1 mio. kr. vurderes derfor at være alt for høj og administrationen anbefaler derfor, at der vælges statsgaranti.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet Bilag Indstillingsskrivelse
Bilag 1: Budgetforlig - tekstdel Bilag 2: Budgetforlig - skema Bilag 3: Ændringsforslag fra Radikale Venstre Bilag 4: ændringsforslag fra SF Bilag 5: Ændringsforslag fra Enhedslisten Bilag 6: Anlægsbudget 2018-24
Bilag 7: Anlægsnoter til anlægsbudget 2018-24 Bilag 8: Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Bilag 9: Takstblad 2018 Bilag 10: Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet 2. beh. Bilag 11: Bevillingsoversigt
Made with FlippingBook - Online magazine maker