Punkt 183: Budgetkontrol pr. 1. oktober
00.15.00-A00-9-17 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
Budgetkontrollen pr. 1. oktober 2017 viser mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på 194 mio. kr., men merudgift på 14 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. INDSTILLING Administrationen indstiller, 1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes både i 2017 og 2018 – dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet, jf. bilag 3 2. der gives tillægsbevillinger på plus og minus på anlæg på enkeltprojekter. Tillægsbevillingerne giver netto 0 kr. De fremgår af sidste kolonne i bilag 4 3. der ændres anlægsbevillinger på netto 2 mio. kr. jf. sidste kolonne i bilag 4 4. budgetproblemer skal forsøges løst af udvalgene i år, ikke mindst af hensyn til den varige balance fra 2018 og frem 5. der gives bevillingsændring på -1,670 mio. kr. til ekstraordinær indtægt vedr. energiafgift af vejbelysning i 2014/15, beløbet lægges i kassen 6. opfølgning på strategiplan tages til efterretning 7. budgetkontrollen godkendes Beslutning Økonomiudvalget, 06.11.2017 Ad 1-5: Anbefales. Ad 6: Til efterretning. Ad 7: Anbefales.
Byrådet, 14.11.2017 Birgit Lund Terp og Niels Kelberg var fraværende. Ad 1-5: Godkendt. Ad 6: Til efterretning. Ad 7: Godkendt. Sagsfremstilling Budgetkontrollen i forhold til bevillingerne Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:
I mio. kr.
Forventet regnskab 1. april
Forventet regnskab 1. juli
Forventet regnskab 1. oktober
Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. oktober
Drift inkl.
4.753
4.757
4.718
-107
Made with FlippingBook - Online magazine maker