Byrådet, 28.03.2017 Jette Leth Buhl var fraværende. Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.
Sagsfremstilling Økonomisk overblik
Movia anslår, at der skal anvendes et sted mellem 37,85 - 41,95 mio. kr. for at fortsætte uændret med den kollektive trafik inkl. LandFlex, når fradrag af tilskud fra Trafik- og Byggestyrelsen på 1,65 mio kr. til ruterne i øst er fratrukket. På det kommunale budget er der afsat 34,56 mio. kr., hvilket giver et underskud i intervallet mellem 3,29 - 7,39 mio. kr. for 2018. Gennemsnittet af de to beløb er 5,34 mio. kr.
På nuværende tidspunkt forventes der desuden et underskud for den kollektive trafik i 2017 på 4,49 mio. kr. - grundet overskridelse af budgettet ved Trafikbestilling 2017, men hovedsageligt grundet ændrede budgetforudsætninger fra Movia, herunder reduceret takststigning, reduceret indtægt pr. passager, færre passagerer ved tællinger, flere timer i budgettet og rettelse af forkert fordeling af rejsekortafgifter, se bilag 17.
Teknisk Udvalg besluttede den 7. februar 2017 at søge underskuddet for 2017 dækket ved anvendelse af overskud på kontoen for vintervedligeholdelse ultimo 2016 (2,2 mio kr.) samt beløb afsat til nedbringelse af underskuddet på vintervedligeholdelsen i 2017 (2 mio. kr.). Forslaget medtages ved budgetkontrollen pr. 1. april 2017.
Det betyder, at det kun er for driftsåret 2018, at der skal findes køreplansreduktioner eller finansiering for Trafikbestilling 2018, der skal ske inden 1. maj 2017.
Efterregulering 2016 til den kollektive trafik fra Movia På Byrådets temamøde den 27. februar 2017 blev det bemærket, at Næstved Kommune muligvis vil modtage en efterregulering for 2016.
Movia har sidenhen oplyst administrationen om, at efterreguleringen for 2016 betyder, at Næstved Kommune ikke modtager, men skal efterbetale ca. 610.000 kr. til Movia, når efterregulering for Flexhandicap og Flexrute er fratrukket, se bilag 18. Dette beløb skal dermed også findes i forbindelse med Trafikbestilling 2018.
Undersøgelse af udvidet serviceniveau for transport af uddannelsessøgende mellem landområder og Næstved Station Teknisk Udvalg har bedt administrationen undersøge, hvorvidt det er muligt for uddannelsessøgende at komme fra områderne Tappernøje, Hyllinge og Tybjerg til Næstved Station inden for en transporttid på ca. én time med ankomst, så man kan nå skolestart omkring kl. 8.00, og - såfremt det ikke for nuværende er muligt - at undersøge, hvilken finansiering der evt. skal til for at udvide serviceniveauet og tilsikre ønsket.
Movia har skitseret mulighederne, som er skitseret i skemaet nedenfor, se desuden bilag 14. Ved beregningerne er det forudsat, at kørslen sker på skoledage, og eventuelle kontraktuelle konsekvenser er ikke vurderet.
Made with FlippingBook - Online magazine maker