I alt
41.108 39.500 - 43.600
Tilskud til forbedring af kollektiv trafik i yderområder
-2.050 -1.650
I alt
39.058 37.850 - 41.950
Næstved Kommune Budget
34.564 34.564
Forventet underskud
4.494* 3.286 - 7.386
Efterregulering 2016
610
Beløb der skal findes ved Trafikbestilling 2018 (evt. omkostninger ved udvidelse af ekstra kørselsomfang skal tillægges)
3.896 - 7.996
*Underskud for 2017 søges dækket af overskud for vintervedligeholdelsen ultimo 2016 (2,2 mio kr.) og beløb afsat til nedbringelse af gæld for vintervedligeholdelse for 2017 (2 mio. kr.)
Reduktionerne i budgettet for kollektiv trafik siden 2014 - kort opsummering:
2014 2015 2016 2017
Overført til råderumspulje
-6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Nedsættelse af serviceniveau, budget 2014
54
-2.620 -2.620 -2.620
Nedsættelse af serviceniveau, budget 2015
-1.675 -1.675 -1.675
Regulering, Hypercard
-47
Reduktion i alt
-5.993 -10.295 -10.295 -10.295
Overført fra skolebudget, projekt øst
1.727 1.727 -5.993 -10.295 -8.568 -8.568
Herudover er der af budgettet afsat til Kollektiv trafik i perioden 2014-2017 anvendt netto 2.520.000 kr. til andre formål end busdrift - dels finansiering af anlægsudgift til projekt vedr. bedre fremkommelighed for busser med 1,2 mio. kr. og del 1.320.000 kr. til dækning af underskud på vintervedligeholdelse.
Made with FlippingBook - Online magazine maker