Punkt 30: Driftsoverførsler udenfor selvforvaltning fra 2016 til 2017
00.32.10-S00-1-17 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er over- og underskud uden for selvforvaltning opgjort til netto 51,2 mio. kr. i overskud, hvor de 46,0 ønskes overført til 2017. Der er både politikområder med overskud og politikområder med underskud. INDSTILLING Administrationen indstiller, at der overføres 59.188.773 kr. i overskud og 13.201.380 kr. i underskud til 2017 samt at der overføres 15.000.000 kr. af overskuddet på aktivitetsbestemt medfinansiering til skoleområdet, jf. forlig om skoleområdet fra den 20/2-17 Beslutning Økonomiudvalget, 13.03.2017 Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 28.03.2017 Jette Leth Buhl var fraværende. Godkendt. Sagsfremstilling
Overførselsreglerne giver automatisk overførselsadgang af både over- og underskud udenfor selvforvaltning, dog skal overskud over 3% begrundes særligt. Mer- eller mindreforbrug på Arbejdsmarkedsområdet og på den aktivitetsbestemte medfinansiering overføres jf. reglerne, ikke. I år overføres dog 15 mio. kr. af mindreforbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering til fastholdelse af budgetniveauet på skoleområdet i det kommende skoleår, jf skoleforlig af 20. februar. Mer- eller mindreforbrug på de brugerfinansierede områder - Affald og Rotter og Ældreboliger - overføres heller ikke.
Der er ved regnskabsafslutningen for 2016 et underskud uden for selvforvaltning på 13.201.380 kr., som overføres til 2017 samt et overskud uden for selvforvaltning på 64.411.504 kr., hvoraf de 59.188.773 kr søges overført. Opgjort pr. udvalg - som er bevillingsniveauet - er der fem udvalg som har overskud på mere end 3%. Opgjort pr. politikområde er der 10 politikområder med mere end 3% overskud.
Nettooverførslen på 46,0 mio. kr. svarer til 4,9% af budgettet.
Økonomiudvalget har et restbudget på 7.968.774 kr. svarende til 3,6%. Restbudgettet er en del større end forudsat i årets 3 budgetkontroller, især på Puljer og Plan og erhverv.
Made with FlippingBook - Online magazine maker