Børne- og Skoleudvalget har et restbudget på 36,4 mio. kr. svarende til 7,4% af budgettet. Mindreforbruget stammer fra skoleområdet, hvoraf de 25 mio. kr. af overskuddet er fra overgangsmidler og kompetanceudviklingsmidler. Disse midler er fastlåst til brug for finansiering af kompetenceudvikling frem til 2020. Mindreforbruget på skoleområdet er på niveau med det som har været medtaget i årets 3 budgetkontroller.
Kulturudvalget har et restbudget på 2,0 mio. kr., svarende til 3,2%. Restbudgettet på Kulturudvalgets område er lidt større end forudsat i årets 3 budgetkontroller.
Teknisk Udvalg har et restbudget på 9,7 mio. kr. svarende til 11,5%. En stor del af overførslen er et restbudget på 5 mio. kr. på indsatsplanlægning vedr. grundvandsbeskyttelse som vi forventer at blive trukket for i bloktilskud, når alle landets kommuners udgifter til indsatserne er opgjort. Forholdet har været medtaget i alle årets budgetkontroller. På Trafik og Grønne områder vedrører 2,2 mio. kr. vintervedligeholdelse, som gennem mange år har været opgjort for sig selv. Det resterende restbudget på Trafik og Grønne områder udgør 3,1%. Mindreforbruget har ikke været forudset i budgetkontrollerne, hvor der gennem hele året har været forudset balance på politikområdet.
Plan- og Ejendomsudvalget har et restbudget på 103,4%. Den store overførselsprocent skal ses i forhold til at der er et meget lille nettobudget på udvalgets område på 1,9 mio. kr. i nettoindtægter. Overførselsbeløbet er væsentligt større end forudset ved budgetkontrollerne.
Af nedenstående oversigt fremgår over- og underskud fordelt på udvalg (bevillingsområder) og politikområder. Overførselsbeløbene er uddybet i bilaget.
Overskud der søges overført til 2017
Underskud der søges overført til 2017
Overførselsbeløb i %
Økonomiudvalget
8.673.241
704.467
3,6
Politikere
704.467
-6,3
Administration
1.050.000
4,2
IT
2.537.761
4,5
Jord og Bygninger
509.539
36,1
Planlægning og Erhverv
1.509.000
8,5
Brand og Redning
270.941
1,4
Tværgående puljer
2.796.000
3,0
Sundheds- og Psykiatriudvalget
2.750.539
-2,5
Sundhed
2.274.009
-4,1
Psykiatri
476.530
-0,9
Omsorgsudvalget
416.531
2.033.846
-2,4
Made with FlippingBook - Online magazine maker