Punkt 32: Selvforvaltningsoverførsler fra 2016 til 2017
00.01.00-S00-15-17 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet Resultatet for selvforvaltningsvirksomhederne er et overskud på 64,7 mio. kr. Overførslen til 2017 bliver dermed 64,7 mio. kr. INDSTILLING Administrationen indstiller, at 1. dispensationsansøgningerne godkendes 2. der overføres 64.798.271 kr. Beslutning Økonomiudvalget, 13.03.2017 Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende. Ad 1 og 2: Anbefales.
Byrådet, 28.03.2017 Jette Leth Buhl var fraværende.
Ad 1 og 2: Godkendt. Sagsfremstilling Ifølge selvforvaltningsreglerne må en virksomhed maksimalt have 3 % i underskud og 3 % i overskud. Virksomhederne har kunnet søge dispensation, hvis de ønskede at overføre et større overskud end 3 %
Virksomhederne har tilsammen overskud på 64.798.271 kr., hvilket er en forøgelse af virksomhedernes overskud på 22,9 mio. kr. i forhold til sidste år. Det er især Ældreområdet og Undervisning, som har forøget deres overførlser siden sidste år.
Totaler pr. politikområde Overførsel (forbrug ift. Korr. Budget) - =overskud
Overførsel i % af korrigeret budget brutto
03 Administration
-7.294.841
-2,1
25 Puljer
-4.824.999
-16,1
07 Sundhed
-3.621.393
-3,0
08 Ældre
-29.178.705
-5,0
Made with FlippingBook - Online magazine maker