09 Handicappede
4.450.179
2,0
10 Børn og Unge
-1.239.362
-0,7
11 Dagpasning
-3.534.004
-1,2
12 Undervisning
-17.285.894
0,0
13 Kultur og Fritid
-2.002.313
-2,9
17 Trafik og Grønne områder
200.736
0,3
24 Psykiatri
-467.675
-1,8
Ialt
-64.798.271
-2,5
Skolerne har traditionelt et bedre resultat pr. 31.12., end når vi når frem til skoleårets afslutning 31.7. Det skyldes bl.a. at hele årets feriepenge afholdes i foråret, selvom budgettet til feriepenge er afsat med 5/12-dele i efteråret og 7/12-dele i foråret. Det er første år med ny struktur og sammenlagte budgetter, hvilket også kan være medvirkende til en vis forsigtighed omkring deres forbrug i de første måneder.
Omsorgsudvalget har i forbindelse med behandling af budget 2017 (12/4-16) besluttet at budgetudfordringer i 2017 på handicapområdet skal dækkes af ældreområdets overskud fra 2016, hvorfor området har søgt dispensation til overførsel af det fulde selvforvaltningsoverskud.
5 virksomheder har underskud, der overstiger 3 %, hvilket er en forbedring i forhold til 7 virksomheder i 2015, de virksomheder skal udarbejde handleplaner som skal godkendes i fagudvalget i marts måned. Virksomhederne med underskud over 3 % er følgende:
Neuropædagogisk Center Social Udsatte Næstved Sociale Virksomhed Talentskolen Parkering.
2 ud af de 5 virksomheder, som er nævnt, havde allerede en handleplan fra 2015, de følgende virksomheder er:
Neuropædagogisk Center - virksomheden har forbedret sit udgangspunkt siden 2015 med et års resultat på 658.833 kr. i overskud. Talentskolen - virksomheden har skabt et dårligere udgangspunkt siden 2015 med et års resultat på 176.912 kr. i underskud.
Politisk behandling Økonomiudvalget
Made with FlippingBook - Online magazine maker