Virksomhederne har tilsammen et overskud på 13,6 mio. kr., hvoraf det indstilles, at der overføres 11,8 mio. kr. til 2020, idet det indstilles, at Hjerneskadecenter Næstved kun får overført 300.000 kr. svarende til dispensationsansøgningen og Specialpædagogisk Netværk kun får overført 808.500 kr., svarende til dispensationsansøgningen og Børnefamilieenheden kun får overført 1.114.435 kr., svarende til 2%.
De overskud som overstiger 2% eller dispensationsansøgningerne, og som ikke er anbefalet overført til virksomhederne i 2020, er til gengæld i sagen om driftsoverførsler søgt overført til fagområdet. Ifølge styringsreglerne skal overskud over 2% eller dispensationsansøgning lægges i kommunekassen, men kan i tilfælde hvor der er underskud på fagområdet dække fagområdet.
Totaler pr. politikområde + = underskud; - = overskud
Samlet over-/underskud
Forslag til overførsel
Overførsel i % af korrigeret budget brutto
Administration
-1.771.729
-1.771.729
-0,5%
Tværgående områder -2.605.335
-2.605.335
-11,2%
Arbejdsmarked
-624.678
-624.678
-2,0%
Sundhed
-136.246
6.896
0,0%
Psykiatri
-293.145
-293.145
-1,9%
Ældre
3.054.403
3.054.403
0,5%
Handicappede
1.703.127
1.703.127
0,6%
Børn og Unge
-3.345.177
-1.683.617
-0,9%
Dagpasning
-2.146.981
-2.146.981
-0,7%
Undervisning
-7.643.534
-7.643.534
-1,1%
Kultur og Fritid
205.771
205.771
0,3%
Trafik og Grønne områder
-14.724
-14.724
0,0%
I alt
-13.618.247
11.813.545
-0,4%
Virksomheder med overskud over 2 % 5 virksomheder har større overskud end 2%. Tre af dem har søgt dispensation for at få overført mere end 3% i overskud.
Risikostyring Har overskud på 2.605.335 kr., svarende til 11,2%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 3 mio. kr. Virksomheden har i mange år fået overført større overskud primært til bufferpulje til arbejdsskadeerstatninger, hvilket også er begrundelsen i dette års dispensationsansøgning. Overskuddet er nedbragt i forhold til sidste år. Administrationen anbefaler dispensationen.
Made with FlippingBook - Online magazine maker