Hjerneskadecenteret Har overskud på 443.142 kr., svarende til 5,4%. Hjerneskadecenteret har fremsendt dispensationsansøgning på 300.000 kr. Hjerneskadecenteret har efter regnskabets opgørelse fremsendt anmodning om at få overført hele beløbet. Centeret anmoder om at få beløbet overført til at dække behandlingsgarantien i 2020. Administrationen anbefaler at der overføres 300.000 kr. svarende til dispensationsansøgningen i november. Den del af overskuddet der ikke anbefales overført er i indstillet overført til fagområdet i sag om driftsoverførsler. Børnefamilieenheden Har overskud på 2.399.733 kr., svarende til 4,3%. En stor del af overskuddet skyldes vakante psykologstillinger. Virksomheden har ikke søgt dispensation. Derfor anbefales der overført 1.114.435 kr. svarende til 2%. Det betyder at 1.285.298 kr. af deres overskud ikke overføres. Den del af overskuddet der ikke anbefales overført er i indstillet overført til fagområdet i sag om driftsoverførsler.
Specialpædagogisk Netværk Har overskud på 1.184.761 kr., svarende til 4,7%. Virksomheden har søgt om dispensation for 808.500 kr., hvilket administrationen anbefaler bliver imødekommet. Der er således 376.261 kr. af deres overskud der ikke bliver overført. Den del af overskuddet der ikke anbefales overført er i indstillet overført til fagområdet i sag om driftsoverførsler.
Hyldebærhuset Har overskud på 426.607 kr., svarende til 12,6%. Hyldebærhuset har ikke fremsendt dispensationsansøgning. Primo 2019 blev der på Hyldebærhuset foretaget ændring fra børnehavegruppe til vuggestuegruppe, hvilket giver et andet budget. Budgettet har desværre ikke været tilrettet, og administrationen anbefaler derfor at det fulde beløb overføres da Hyldebærhuset ikke har haft mulighed for økonomistyring.
Virksomheder med underskud over 2% 4 virksomheder har underskud der overstiger 2%, hvilket er 2 mindre end sidste år. De 4 virksomheder skal udarbejde handleplaner som skal godkendes i fagudvalget i april måned. Virksomhederne med underskud over 2% er følgende:
Boligadministrationen Næstved Sociale Virksomhed Ungenetværket Grønnegades Kaserne
Boligadministrationen og Næstved Sociale virksomhed havde også for højt underskud sidste år og har derfor i forvejen handleplan fra 2018. Begge virksomheder har nedbragt deres underskud i 2019. De to øvrige virksomheder havde ikke for højt underskud sidste år.
Skolernes overførsel er teknisk Skolernes resultat overføres fuldt ud pr. 31.12 uanset om det overskrider de tilladte grænser, idet der er tale om en teknisk overførsel, da det er midt i skolernes regnskabsår. Skolerne har traditionelt et bedre resultat pr. 31/12 end når vi når frem til skoleårets afslutning. Det skyldes bl.a. at hele årets feriepenge afholdes i foråret, selvom budgettet til feriepenge er afsat med 5/12-dele i efteråret og 7/12-dele i foråret.
Made with FlippingBook - Online magazine maker