Punkt 43: Godkendelse af driftsoverførsler fra 2019 til 2020
00.30.00-S00-1-20 Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler) 09.03.2020 Byrådet (godkender) 17.03.2020
Administrationen indstiller at der overføres over- og underskud på udvalgenes fagområder fra 2019 til 2020 på 78.062.942 kr. INDSTILLING Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at der overføres 78.062.942 kr. til 2020, hvoraf 1.634.126 kr. overføres til anlægsprojekt Ring Syd. Beslutning Økonomiudvalget, 09.03.2020 Helge Adam Møller var fraværende. Anbefales. Byrådet, 17.03.2020 Elmer Jacobsen, Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier, Marianne Olsen, Jørgen Christiansen, Otto Poulsen og Niels Kelberg var fraværende. Godkendt. Sagsfremstilling Der er ved regnskabsafslutningen for 2019 et overskud på 80.019.567 kr., hvoraf 78.062.942 kr. søges overført til 2020. Det vil sige at, 1.950.205 kr. af overskuddet på driften i regnskab 2019 ikke er søgt overført. De 1.950.205 kr. der ikke søges overført er på politikområdet Tværgående områder. Som udgangspunkt skal budgetterne overholdes. Et evt. underskud overføres til næste år til afvikling indenfor 1 år. Overførselsreglerne for 2019, giver adgang til overførsel af overskud på de centrale budgetter på fagområderne, der er dog ingen automatik i overførsel af overskud. Det er Byrådet, som afgør hvem der kan få overført overskud. Som udgangspunkt overføres hverken over- eller underskud på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter og arbejdsmarkedsområdet. På grund af særlige forhold søges der i år overførsel af en del af over- og underskud på disse områder. Derudover overføres over- eller underskud på de brugerfinansierede områder, Affald og Rotter og Ældreboliger heller ikke.
Der overføres underskud nogle få steder. Fagudvalgene skal beslutte hvordan underskuddene skal dækkes ind. Overskuddene er for det meste indstillet overført til konkrete formål i 2020. Såfremt fagudvalgene får budgetproblemer ved forårets budgetkontroller, anbefaler direktionen, at fagudvalgene anvender de overførte overskud fra 2019 til dækning
Made with FlippingBook - Online magazine maker