Sagsfremstilling De dele af kommunens anlægsaktiviteter, som henføres til anlægsprojekter, er ofte af en sådan karakter, at de strækker sig over flere regnskabsår. Byrådet fastsætter år for år ved den årlige budgetlægning den økonomiske ramme, som skal gælde for det enkelte anlægsprojekt i det kommende år.
Regnskabet for 2019 er nu gjort op og viser et samlet mindreforbrug på netto 149,3 mio. kr. Af dette beløb søges netto 144 mio. kr. overført til 2020. Overførslen fordeler sig med 179.690.091 kr. i ikke forbrugte rådighedsbeløb og 35.727.583 kr. i ikke opnåede indtægter. Det resterende mindreforbrug på 5.292.808 kr. søges ikke overført, men lægges til kassebeholdningen.
Det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 179.690.091 kr. fordeler sig således:
Frigivne, men ikke forbrugte midler som automatisk overføres til 2020
157,9 mio. kr.
Ikke frigivne rådighedsbeløb, som var forudsat overført ved 3. budgetkontrol 2019
18,3 mio. kr. 2,5 mio. kr.
Ønske om ekstra overførsel af rådighedsbeløb afsat til Vandplan 2 og Life projekt Susåen på Teknisk udvalgs område og Borgerdrevne projekter og udvikling af bymidten samt Svømmefaciliteter på Kultur- og Demografiudvalgets område Nettobesparelse/merindtægter på politikområde Jord og Bygninger foreslås indsat på "Pulje til diverse" til eventuel anvendelse til grundkapitallån i 2020 i overensstemmelse med intentionerne i budgetforliget for 2020
1,0 mio. kr.
Hovedtallene for regnskabet ser således ud:
Regnskab, mindreforbrug, som søges overført til 2020
144 mio. kr.
- heraf forudsatte overførsler ved 3. budgetkontrol 2019
118 mio. kr.
Yderligere overførsler i forhold til 3. budgetkontrol
26 mio. kr.
Yderligere overførsler i forhold til 3. budgetkontrol for 2019 dækker over en lang række mindre afvigelser. Af større afvigelser kan nævnes: 16 mio. kr. vedr. bredbånd/mobildækning i yderområder, byggemodninger af Eskeskoven, Kærsagrene og Øverup erhverv III, tagrenovering Rådmandshaven 20, ombygninger i Birkebjergparken og vedligeholdelse af kommunens bygninger og tage. I forhold til den forventede overførsel er den faktiske overførsel reduceret med 3,1 mio. kr. i mindreforbrug vedr. DM i Skills - beløbet er i stedet tilført kassebeholdningen. 1 mio. kr. i nettobesparelse/merindtægter på politikområde "Jord og bygninger", som foreslås indsat i "Pulje til diverse" 23 mio. kr. i mindre nettoindtægt vedr. salg af Jernbanegade 12, Havnevej og salg af erhvervsareal nord for Køgevej. 4 mio. kr. i merindtægt vedr. salg af jord i byggemodningen af Kærsagrene, som først var forudsat solgt i 2020
Made with FlippingBook - Online magazine maker